Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	322/17	Údržba VT + vš.materiál	969,60	s DPH			01.08.2017	TatraCAD, s.r.o., Poprad			04.08.2017
	Faktúra	332/17	Čist.prostriedky ZŠ	180,00	s DPH			02.08.2017	Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad			04.08.2017
	Zmluva	DZ-2/2017	Darovacia zmluva	4 400,00	s DPH			01.08.2016	Rodičovské združenie pri ZŠ			04.08.2017
	Zmluva	DZ-2/2017	Darovacia zmluva	4 400.00	s DPH			04.08.2017	Rodičovské združenie pri ZŠ			04.08.2017
	Faktúra	279/17	Potraviny ŠJ	36,80	s DPH			12.06.2017	HOOK, s.r.o., Košice			14.06.2017
	Faktúra	277/17	Pokládka zámkovej dlažby	1 265.00	s DPH			12.06.2017	Cvaniga Štefan			14.06.2017
	Faktúra	354/17	Oprava kotla ŠJ	120,00	s DPH			23.08.2017	Štefan Cvaniga, Šuňava			25.08.2017
	Faktúra	224/17	Potraviny ŠJ	499,22	s DPH			10.05.2017	Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov			12.05.2017
	Faktúra	217/17	Potraviny ŠJ	8,76	s DPH			05.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			05.05.2017
	Faktúra	218/17	Potraviny ŠJ	158,96	s DPH			05.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			05.05.2017
	Faktúra	219/17	Potraviny ŠJ	253,44	s DPH			09.05.2017	Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen			12.05.2017
	Faktúra	220/17	Potraviny ŠJ	500,09	s DPH			09.05.2017	ATC-JR, s.r.o., Púchov			12.05.2017
	Faktúra	221/17	Potraviny ŠJ	159,53	s DPH			10.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			12.05.2017
	Faktúra	222/17	Potraviny ŠJ	102,92	s DPH			10.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			12.05.2017
	Faktúra	223/17	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.05.2017	KOMENSKY s.r.o., Košice			12.05.2017
	Faktúra	225/17	Kúrenie	2 344,49	s DPH			11.05.2017	Bytový podnik s.r.o., Svit			12.05.2017
	Faktúra	215/17	Potraviny ŠJ	86,90	s DPH			05.05.2017	NORD Svit, s.r.o.			05.05.2017
	Faktúra	226/17	Telefón ZŠ	42,64	s DPH			11.05.2017	Slovak Telekom, a.s., Bratislava			12.05.2017
	Faktúra	227/17	Mobil ZŠ+ŠKD	16,62	s DPH			11.05.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			12.05.2017
	Faktúra	228/17	Mobil ZŠ+ŠJ	19,00	s DPH			11.05.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			12.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3022