Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Z-2/22	Kolektívna zmluva pre rok 2022		s DPH			31012022	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			31012022
	Zmluva	Z-5/22	Kúpna zmluva č. 2420315936	204,00	s DPH			21032022	O2 Slovakia s.r.o.			21.03.2022
	Objednávka	O2026/34	Vysávač a tepovač ZŠ	911,19	s DPH			12.03.2026	Ancora aRt, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	13.03.2026
	Objednávka	O2026/33	Tlač vizitiek 250 ks	44,80	s DPH			12.03.2026	Ing. Pavol Tkáč	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	13.03.2026
	Objednávka	O2026/32	Školské lavice a stoličky	5 902,23	s DPH			11.03.2026	MY DVA Slovakia, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	13.03.2026
	Objednávka	O2026/31	Ubytovanie zamestnancov počas účasti na konferecii,ALMA vo Zvolene v dňoch 13. - 14.3.2026	555,00	s DPH			10.03.2026	Franko-Real, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	13.03.2026
	Objednávka	O2026/30	Školenie Hygiena potravín a HACCP dňa 2.3.2026	100,00	s DPH			27.02.2026	Bakošová HACCP s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Objednávka	O2026/29	Ceny na súťaž Basketbal chlapcov ZŠ	61,00	s DPH			27.02.2026	UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF91/26	Potraviny ŠJ	459,74	s DPH		Z-39/25	27.02.2026	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF90/26	Potraviny ŠJ	523,50	s DPH		Z-46/25	27.02.2026	Tatranská mliekareň a.s.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF89/26	Potraviny ŠJ	3 847,37	s DPH		Z-44/25	27.02.2026	Jozef Ivan, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF88/26	Čistiace prostriedky ŠJ	241,82	s DPH	O2026/27		27.02.2026	GASTROBAL s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF87/26	Tonery	977,57	s DPH	O2026/8a		27.02.2026	MIP, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF86/26	Potraviny ŠJ - Projekt Školské mlieko		s DPH		ŠJ-27/13	27.02.2026	Tatranská mliekareň a.s.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Objednávka	O2026/28	Kancelárska skriňa	328,00	s DPH			27.02.2026	INTEGRA - chránené dielne, n.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF82/26	Potraviny ŠJ	178,73	s DPH		Z40/25	26.02.2026	Bidfood Slovakia s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF83/26	Potraviny ŠJ	3 747,56	s DPH		Z-45/25	26.02.2026	MÄSO-TATRY s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF85/26	Snehová fréza	856,74	s DPH	O2026/25		26.02.2026	RENOST - kolieska & castors, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Faktúra	DF84/26	Potraviny ŠJ	383,01	s DPH		Z-41/25, Z-42/25	26.02.2026	SINTRA spol. s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026
	Objednávka	O2026/25	Snehová fréza	856,74	s DPH			25.02.2026	RENOST - kolieska & castors, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	27.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3548