Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	306/14	Kolektívna zmluva na rok 2014		s DPH			30.01.2014	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			30.01.2014
	Faktúra	571/17	Potraviny ŠJ	10,60	s DPH			18.12.2017	HOOK, s.r.o., Košice			22.12.2017
	Faktúra	562/17	Vodné stočné	262,57	s DPH			14.12.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			15.12.2017
	Faktúra	563/17	Notebooky	876,00	s DPH			15.12.2017	TatraCAD, s.r.o., Poprad			15.12.2017
	Faktúra	564/17	Potraviny ŠJ	321,26	s DPH			15.12.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			15.12.2017
	Faktúra	565/17	Vš.materiál - dielne	321,50	s DPH			15.12.2017	PEMAT - Peter Matoš, Svit			15.12.2017
	Faktúra	566/17	Oprava kotla ŠJ	200,00	s DPH			15.12.2017	Štefan Cvaniga, Šuňava			15.12.2017
	Faktúra	567/17	Oprava varnej panvice	90,00	s DPH			15.12.2017	Štefan Cvaniga, Šuňava			15.12.2017
	Faktúra	568/17	Plavecké plutvy	278,40	s DPH			15.12.2017	AZOR s.r.o, Poprad			15.12.2017
	Faktúra	569/17	El.energia	1 790,60	s DPH			15.12.2017	Východoslovenská energetika a.s., Košice			15.12.2017
	Faktúra	570/17	Potraviny ŠJ	30,24	s DPH			18.12.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			22.12.2017
	Faktúra	572/17	Potraviny ŠJ	1,71	s DPH			18.12.2017	HOOK, s.r.o., Košice			22.12.2017
	Faktúra	560/17	Mobil ZŠ+ŠJ	19,00	s DPH			14.12.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			15.12.2017
	Faktúra	573/17	Odvoz gastro odpadu	76,70	s DPH			18.12.2017	Technické služby Mesta Svit			22.12.2017
	Faktúra	575/17	Brány - montáž	3 810,00	s DPH			18.12.2017	Škirta Pavol, Poprad			22.12.2017
	Faktúra	574/17	Bezpečnostný projekt	153,60	s DPH			18.12.2017	SOMI Systems a.s., Banska Bystrica			22.12.2017
	Faktúra	576/17	Vstavané skrine	1 080,00	s DPH			18.12.2017	ECO-FLOORING, s.r.o., Svit			22.12.2017
	Faktúra	577/17	Potraviny ŠJ	102,88	s DPH			19.12.2017	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok			22.12.2017
	Faktúra	578/17	Potraviny ŠJ	772,49	s DPH			19.12.2017	MASO TATRY, s.r.o., Svit			22.12.2017
	Faktúra	579/17	Oprava stien + maľovanie	1 650,00	s DPH			19.12.2017	Štefan Cvaniga, Šuňava			22.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3415