Zmluvy, faktúry

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	306/14	Kolektívna zmluva na rok 2014		s DPH			30.01.2014	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			30.01.2014
	Faktúra	212/17	Údržba VT + vš.materiál	292,80	s DPH			02.05.2017	TatraCAD, s.r.o., Poprad			05.05.2017
	Faktúra	205/17	Potraviny ŠJ	151,34	s DPH			28.04.2017	FERIKO, s.r.o., Svit			28.04.2017
	Faktúra	206/17	Potraviny ŠJ	32,40	s DPH			28.04.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			28.04.2017
	Faktúra	207/17	Potraviny ŠJ	121,94	s DPH			28.04.2017	MILK-AGRO s.r.o., Svit			28.04.2017
	Faktúra	208/17	Potraviny ŠJ	110,64	s DPH			28.04.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			28.04.2017
	Faktúra	209/17	Potraviny ŠJ	210,16	s DPH			02.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			05.05.2017
	Faktúra	210/17	Úprava areálu	1 075,20	s DPH			02.05.2017	Tencer s.r.o., Svit			05.05.2017
	Faktúra	211/17	Potraviny ŠJ	131,40	s DPH			02.05.2017	Mäso-údeniny u Hudačeka			05.05.2017
	Faktúra	213/17	Vodné stočné	441,01	s DPH			03.05.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			05.05.2017
	Faktúra	203/17	Potraviny ŠJ	29,04	s DPH			28.04.2017	Tatranská mliekareň, Kežmarok			28.04.2017
	Faktúra	214/17	Poháre na súťaž	60,00	s DPH			04.05.2017	Krajské športové centrum, Prešov			05.05.2017
	Faktúra	215/17	Potraviny ŠJ	86,90	s DPH			05.05.2017	NORD Svit, s.r.o.			05.05.2017
	Faktúra	216/17	Potraviny ŠJ	33,41	s DPH			05.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			05.05.2017
	Faktúra	217/17	Potraviny ŠJ	8,76	s DPH			05.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			05.05.2017
	Faktúra	218/17	Potraviny ŠJ	158,96	s DPH			05.05.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			05.05.2017
	Faktúra	219/17	Potraviny ŠJ	253,44	s DPH			09.05.2017	Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen			12.05.2017
	Faktúra	220/17	Potraviny ŠJ	500,09	s DPH			09.05.2017	ATC-JR, s.r.o., Púchov			12.05.2017
	Faktúra	204/17	Potraviny ŠJ	50,96	s DPH			28.04.2017	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok			28.04.2017
	Faktúra	202/17	Potraviny ŠJ	436,59	s DPH			27.04.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			28.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2625