Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	306/14	Kolektívna zmluva na rok 2014		s DPH			30.01.2014	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			30.01.2014
	Faktúra	463/17	Potraviny ŠJ	1 019,13	s DPH			26.10.2017	MASO TATRY, s.r.o., Svit			27.10.2017
	Faktúra	455/17	Vš.materiál	101,90	s DPH			19.10.2017	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad			20.10.2017
	Faktúra	456/17	Údržb.materiál	102,95	s DPH			19.10.2017	N-Terr s.r.o., Snina			20.10.2017
	Faktúra	457/17	Potraviny ŠJ	23,94	s DPH			20.10.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			20.10.2017
	Faktúra	458/17	Žalúzia	65,40	s DPH			23.10.2017	Šerfel Stanislav, Štrba			27.10.2017
	Faktúra	459/17	Potraviny ŠJ	468,82	s DPH			23.10.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			27.10.2017
	Faktúra	460/17	Potraviny ŠJ	245,57	s DPH			25.10.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			27.10.2017
	Faktúra	461/17	Dataprojektor	763,96	s DPH			25.10.2017	Datacomp s.r.o., Košice			27.10.2017
	Faktúra	462/17	Predlženie domény	51,70	s DPH			25.10.2017	WebHouse, s.r.o., Trnava			27.10.2017
	Faktúra	464/17	Potraviny ŠJ	190,88	s DPH			26.10.2017	Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen			27.10.2017
	Faktúra	453/17	Potraviny ŠJ	1 147,35	s DPH			19.10.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			20.10.2017
	Faktúra	465/17	Potraviny ŠJ	841,61	s DPH			27.10.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			27.10.2017
	Faktúra	466/17	Potraviny ŠJ	113,50	s DPH			27.10.2017	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok			27.10.2017
	Faktúra	467/17	Potraviny ŠJ	171,69	s DPH			27.10.2017	MILK-AGRO s.r.o., Svit			27.10.2017
	Faktúra	468/17	Potraviny ŠJ	20,41	s DPH			27.10.2017	Tatranská mliekareň, Kežmarok			27.10.2017
	Faktúra	469/17	Potraviny ŠJ	41,04	s DPH			27.10.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			27.10.2017
	Faktúra	470/17	Potraviny ŠJ	15,41	s DPH			27.10.2017	Tatranská mliekareň, Kežmarok			27.10.2017
	Faktúra	471/17	Prevoz kompostu	21,82	s DPH			27.10.2017	Technické služby Mesta Svit			27.10.2017
	Faktúra	472/17	Potraviny ŠJ	431,42	s DPH			02.11.2017	Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen			03.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3162