Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Z-2/22	Kolektívna zmluva pre rok 2022		s DPH			31012022	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			31012022
	Zmluva	Z-5/22	Kúpna zmluva č. 2420315936	204,00	s DPH			21032022	O2 Slovakia s.r.o.			21.03.2022
	Faktúra	DF203/25	Potraviny ŠJ	185,70	s DPH		Z-25/24	30.04.2025	Bid food	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF210/25	Potraviny ŠJ	4 018,59	s DPH		Z-23/24	30.04.2025	Jozef Ivan, s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF209/25	Potraviny ŠJ	299,79	s DPH		Z-21/24	30.04.2025	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF208/25	Potraviny ŠJ	186,20	s DPH		Z-22/24	30.04.2025	SINTRA spol. s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF207/25	Potraviny ŠJ		s DPH		ŠJ-48/17	30.04.2025	HOOK s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF206/25	Potraviny ŠJ	2 388,60	s DPH		Z-20/24	30.04.2025	MÄSO-TATRY s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF205/25	Potraviny ŠJ	101,44	s DPH		Z-25/24	30.04.2025	Bid food	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF204/25	Potraviny ŠJ	562,90	s DPH		Z-24/24	30.04.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Objednávka	O2025/48	Tonery ZŠ	541,20	s DPH			29.04.2025	Octopus SK s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	07.05.2025
	Faktúra	DF202/25	Potraviny ŠJ	503,50	s DPH		Z-25/24	25.04.2025	Bid food	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF201/25	Potraviny ŠJ	575,00	s DPH		Z-22/24	25.04.2025	SINTRA spol. s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF198/25	Potraviny ŠJ	520,47	s DPH		Z-25/24	23.04.2025	Bid food	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Objednávka	O2025/47	Účastnícky poplatok za vzdelávanie v rozvojovom,programe Akadémia riaditeľov - kuz Projektový,manažment dňa 25. - 26.4.2025	110,00	s DPH			23.04.2025	Združenie škôl C.S:Lewisa, ú.z.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	23.04.2025
	Faktúra	DF200/25	Potraviny ŠJ		s DPH		ŠJ-27/13	23.04.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF199/25	Potraviny ŠJ	374,53	s DPH		Z-24/24	23.04.2025	Tatranská mliekareň a.s.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF197/25	Potraviny ŠJ	433,36	s DPH		Z-21/24	16.04.2025	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF196/25	Potraviny ŠJ	399,19	s DPH		Z-22/24	16.04.2025	SINTRA spol. s.r.o.	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025
	Faktúra	DF195/25	Potraviny ŠJ	314,89	s DPH		Z-25/24	15.04.2025	Bid food	Mgr. Monika Dudinská	Riaditeľka školy	02.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2793