Zmluvy, faktúry

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	306/14	Kolektívna zmluva na rok 2014		s DPH			30.01.2014	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			30.01.2014
	Faktúra	184/17	Potraviny ŠJ	176,84	s DPH			19.04.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			21.04.2017
	Faktúra	177/17	Odvoz gastro odpadu	68,51	s DPH			19.04.2017	Technické služby Mesta Svit			21.04.2017
	Faktúra	178/17	Mobil ZŠ + ŠJ	29,45	s DPH			19.04.2017	Slovak Telekom, a.s., Bratislava			21.04.2017
	Faktúra	179/17	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			19.04.2017	KOMENSKY s.r.o., Košice			21.04.2017
	Faktúra	180/17	Údržb. práce	1 800,00	s DPH			19.04.2017	Cvaniga Štefan			21.04.2017
	Faktúra	181/17	Potraviny ŠJ	688,74	s DPH			19.04.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			21.04.2017
	Faktúra	182/17	Potraviny ŠJ	12,80	s DPH			19.04.2017	Tatranská mliekareň, Kežmarok			21.04.2017
	Faktúra	183/17	Potraviny ŠJ	440,76	s DPH			19.04.2017	Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov			21.04.2017
	Faktúra	185/17	El.energia	1 384,98	s DPH			19.04.2017	Východoslovenská energetika a.s., Košice			21.04.2017
	Faktúra	175/17	Mobil ZŠ+ŠKD	21,09	s DPH			12.04.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			14.04.2017
	Faktúra	186/17	Lampa do dataprojektora	190,42	s DPH			19.04.2017	Web Retail s.r.o., Praha			21.04.2017
	Faktúra	187/17	Potraviny ŠJ	189,57	s DPH			20.04.2017	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok			21.04.2017
	Faktúra	188/17	Potraviny ŠJ	105,84	s DPH			21.04.2017	Mäso-údeniny u Hudačeka			21.04.2017
	Faktúra	189/17	Potraviny ŠJ	160,74	s DPH			21.04.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			21.04.2017
	Faktúra	190/17	Potraviny ŠJ	145,80	s DPH			21.04.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			21.04.2017
	Faktúra	191/17	Kúrenie-dobropis	-157,35	s DPH			21.04.2017	Bytový podnik s.r.o., Svit			21.04.2017
	Faktúra	192/17	Potraviny ŠJ	32,40	s DPH			21.04.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			21.04.2017
	Faktúra	176/17	Program strava	199,00	s DPH			12.04.2017	ASC s.r.o., Bratislava			14.04.2017
	Faktúra	174/17	Mobil ZŠ+ŠJ	21,45	s DPH			12.04.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			14.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2625