Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	306/14	Kolektívna zmluva na rok 2014		s DPH			30.01.2014	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			30.01.2014
	Faktúra	485/17	Lopty	100,40	s DPH			08.11.2017	Meru sport s.r.o., Moravská Ostrava			10.11.2017
	Faktúra	477/17	Potraviny ŠJ	4,50	s DPH			06.11.2017	HOOK, s.r.o., Košice			10.11.2017
	Faktúra	478/17	Potraviny ŠJ	28,74	s DPH			06.11.2017	HOOK, s.r.o., Košice			10.11.2017
	Faktúra	479/17	Potraviny ŠJ	431,73	s DPH			06.11.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			10.11.2017
	Faktúra	480/17	Potraviny ŠJ	585,52	s DPH			07.11.2017	ATC-JR, s.r.o., Púchov			10.11.2017
	Faktúra	481/17	Potraviny ŠJ	491,90	s DPH			07.11.2017	Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov			10.11.2017
	Faktúra	482/17	Potraviny ŠJ	491,56	s DPH			08.11.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			10.11.2017
	Faktúra	483/17	Sprcha ku konvektomatu	54,00	s DPH			08.11.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			10.11.2017
	Faktúra	484/17	Telefón ZŠ	42,37	s DPH			08.11.2017	Slovak Telekom, a.s., Bratislava			10.11.2017
	Faktúra	486/17	Kúrenie	2 080,16	s DPH			10.11.2017	Bytový podnik s.r.o., Svit			10.11.2017
	Faktúra	475/17	Vodné stočné	519,91	s DPH			02.11.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			03.11.2017
	Faktúra	487/17	Potraviny ŠJ	47,52	s DPH			13.11.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			17.11.2017
	Faktúra	488/17	Potraviny ŠJ	330,60	s DPH			13.11.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			17.11.2017
	Faktúra	489/17	Mobil ZŠ+ŠKD	19,02	s DPH			13.11.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			17.11.2017
	Faktúra	490/17	Mobil ZŠ+ŠJ	19,00	s DPH			13.11.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			17.11.2017
	Faktúra	491/17	Potraviny ŠJ	14,38	s DPH			14.11.2017	KINGRUITS s.r.o., Svit			17.11.2017
	Faktúra	492/17	Uč.pomôcky	532,00	s DPH			14.11.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava			17.11.2017
	Faktúra	493/17	Internet	24,00	s DPH			16.11.2017	UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava			17.11.2017
	Faktúra	494/17	El.energia	1 616,88	s DPH			16.11.2017	Východoslovenská energetika a.s., Košice			17.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3542