Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181/17	Potraviny ŠJ	688,74	s DPH			19.04.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			21.04.2017
	Faktúra	446/17	El.energia	1 364,83	s DPH			17.10.2017	Východoslovenská energetika a.s., Košice			20.10.2017
	Faktúra	438/17	Potraviny ŠJ	392,72	s DPH			16.10.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			20.10.2017
	Faktúra	439/17	Potraviny ŠJ	492,90	s DPH			16.10.2017	Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov			20.10.2017
	Faktúra	440/17	Potraviny ŠJ	34,20	s DPH			16.10.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			20.10.2017
	Faktúra	441/17	Potraviny ŠJ	6,88	s DPH			16.10.2017	HOOK, s.r.o., Košice			20.10.2017
	Faktúra	442/17	Potraviny ŠJ	44,69	s DPH			16.10.2017	HOOK, s.r.o., Košice			20.10.2017
	Faktúra	443/17	Internet	24,00	s DPH			16.10.2017	UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava			20.10.2017
	Faktúra	444/17	Potraviny ŠJ	213,50	s DPH			17.10.2017	MASO TATRY, s.r.o., Svit			20.10.2017
	Faktúra	445/17	Potraviny ŠJ	86,72	s DPH			17.10.2017	Tatranská mliekareň, Kežmarok			20.10.2017
	Faktúra	447/17	Odkanalizovanie vody	187,20	s DPH			17.10.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			20.10.2017
	Faktúra	436/17	Mobil ZŠ+ŠKD	18,70	s DPH			12.10.2017	Orange Slovensko a.s. Bratislava			13.10.2017
	Faktúra	448/17	Likvidácia kalu	86,71	s DPH			17.10.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			20.10.2017
	Faktúra	449/17	Potraviny ŠJ	76,01	s DPH			18.10.2017	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok			20.10.2017
	Faktúra	450/17	Potraviny ŠJ	416,91	s DPH			18.10.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			20.10.2017
	Faktúra	451/17	aSc Dochádzka - aktualizácia	30,00	s DPH			18.10.2017	ASC s.r.o., Bratislava			20.10.2017
	Faktúra	452/17	Potraviny ŠJ	195,56	s DPH			19.10.2017	KINGRUITS s.r.o., Svit			20.10.2017
	Faktúra	453/17	Potraviny ŠJ	1 147,35	s DPH			19.10.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			20.10.2017
	Faktúra	454/17	Interaktívna tabuľa - projektor	1 199,00	s DPH			19.10.2017	GOTANA s.r.o., Nedanovce			20.10.2017
	Faktúra	455/17	Vš.materiál	101,90	s DPH			19.10.2017	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad			20.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3415