Zmluvy, faktúry

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013

• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup stravných lístkov za obdobie august - september 2013 v počte 345 ks, zverejnené dňa 15.10.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup žiackych stolov a stoličiek, zverejnené dňa 19.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športového materiálu, zverejnené dňa 25.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup archívnych skríň - 6 ks a bezskrutkových regálov - 6 ks, zverejnené 26.11.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup interaktívnej tabule, zverejnené 2.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup dataprojektora, zverejnené 3.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup korkových tabúľ rozmer 150x100, zverejnené dňa 4.12.2013
• Oznámenie o zadaní zákazky: nákup kopírovacieho stroja A3 XeroxWC5021V, zverejnené dňa 10.12.2013

Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	306/14	Kolektívna zmluva na rok 2014		s DPH	30.01.2014	ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit			30.01.2014
	Faktúra	157/17	Potraviny ŠJ	197,87	s DPH	03.04.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			07.04.2017
	Faktúra	151/17	Údržba VT	240,00	s DPH	31.03.2017	TatraCAD, s.r.o., Poprad			31.03.2017
	Faktúra	152/17	Potraviny ŠJ	133,81	s DPH	31.03.2017	Tatranská mliekareň, Kežmarok			31.03.2017
	Faktúra	153/17	Potraviny ŠJ	81,00	s DPH	31.03.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			31.03.2017
	Faktúra	154/17	Čist.prostriedky	233,16	s DPH	03.04.2017	BH komplet s.r.o., Humenné			07.04.2017
	Faktúra	155/17	Potraviny ŠJ	77,76	s DPH	03.04.2017	Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš			07.04.2017
	Faktúra	156/17	Potraviny ŠJ	222,18	s DPH	03.04.2017	Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom			07.04.2017
	Faktúra	158/17	Potraviny ŠJ	893,02	s DPH	03.04.2017	ATC-JR, s.r.o., Púchov			07.04.2017
	Faktúra	149/17	Potraviny ŠJ	922,94	s DPH	31.03.2017	LUJAN Plus spol.s.r.o.			31.03.2017
	Faktúra	159/17	Vodné stočné-oprava fa	20,22	s DPH	04.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			07.04.2017
	Faktúra	160/17	Vodné stočné-oprava fa	26,65	s DPH	04.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			07.04.2017
	Faktúra	161/17	Potraviny ŠJ - dobropis	-49,06	s DPH	04.04.2017	METRO CashCarry SR s.r.o			07.04.2017
	Faktúra	162/17	Systemová podpora URBIS	41,75	s DPH	04.04.2017	MADE spol.s.r.o. B.Bystrica			07.04.2017
	Faktúra	163/17	Činnosť BOZP	81,00	s DPH	04.04.2017	M.Majerčák, Poprad - Matejovce			07.04.2017
	Faktúra	164/17	Mobil ZŠ + ŠKD	12,26	s DPH	04.04.2017	Slovak Telekom, a.s., Bratislava			07.04.2017
	Faktúra	165/17	Podpora Cerber	178,50	s DPH	04.04.2017	SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica			07.04.2017
	Faktúra	150/17	Potraviny ŠJ	90,52	s DPH	31.03.2017	MILK-AGRO s.r.o., Svit			31.03.2017
	Faktúra	148/17	Potraviny ŠJ	157,20	s DPH	31.03.2017	Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok			31.03.2017
	Faktúra	167/17	Vodné stočné	574,92	s DPH	06.04.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad			07.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2525