|
Zmluva |
Z-2/22
|
Kolektívna zmluva pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31012022 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31012022 |
|
|
Zmluva |
Z-5/22
|
Kúpna zmluva č. 2420315936
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21032022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF203/25
|
Potraviny ŠJ
|
185,70 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
30.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF210/25
|
Potraviny ŠJ
|
4 018,59 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
30.04.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF209/25
|
Potraviny ŠJ
|
299,79 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
30.04.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF208/25
|
Potraviny ŠJ
|
186,20 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
30.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF207/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
30.04.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF206/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 388,60 |
s DPH |
|
Z-20/24
|
30.04.2025 |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF205/25
|
Potraviny ŠJ
|
101,44 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
30.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF204/25
|
Potraviny ŠJ
|
562,90 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
30.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Tonery ZŠ
|
541,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202/25
|
Potraviny ŠJ
|
503,50 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
25.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF201/25
|
Potraviny ŠJ
|
575,00 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
25.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF198/25
|
Potraviny ŠJ
|
520,47 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
23.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
Účastnícky poplatok za vzdelávanie v rozvojovom,programe Akadémia riaditeľov - kuz Projektový,manažment dňa 25. - 26.4.2025
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Združenie škôl C.S:Lewisa, ú.z. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF200/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-27/13
|
23.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF199/25
|
Potraviny ŠJ
|
374,53 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
23.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF197/25
|
Potraviny ŠJ
|
433,36 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
16.04.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF196/25
|
Potraviny ŠJ
|
399,19 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
16.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF195/25
|
Potraviny ŠJ
|
314,89 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
15.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF194/25
|
Náklady na teplo a TÚV za 3/2025
|
6 272,18 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
14.04.2025 |
Bytový podnik |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF193/25
|
Potraviny ŠJ
|
93,66 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
14.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF192/25
|
Potraviny ŠJ
|
799,42 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
11.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF191/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 840,32 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
11.04.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF186/25
|
Potraviny ŠJ
|
57,23 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
10.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF188/25
|
Poháre na súťaž McDonald's Cup
|
48,45 |
s DPH |
O2025/45
|
|
10.04.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF187/25
|
Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 3/2025
|
268,57 |
s DPH |
|
Z-13-15/20,5/22
|
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF189/25
|
Elektrická energia 3/2025
|
2 448,45 |
s DPH |
|
Z-28/24
|
10.04.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF190/25
|
Polepy na dvere ŠKD
|
92,25 |
s DPH |
O2025/46
|
|
10.04.2025 |
MANIRA, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
Polepy na dvere ŠKD
|
92,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
MANIRA, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
Poháre na súťaž McDonald's Cup
|
48,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF185/25
|
Potraviny ŠJ
|
556,57 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
09.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF184/25
|
Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025"
|
48,00 |
s DPH |
O2025/2
|
|
08.04.2025 |
RVC združenie obcí - Štrba |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF183/25
|
Potraviny ŠJ
|
485,01 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
08.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF182/25
|
Potraviny ŠJ
|
543,45 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
07.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF179/25
|
Správa siete 3/25 + vš. materiál
|
346,12 |
s DPH |
|
Z-334/15, Z-5/18
|
03.04.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF181/25
|
Odvoz gastroodpadu 3/2025
|
51,76 |
s DPH |
|
Z-47/01
|
03.04.2025 |
Technické služby Mesta Svit |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF180/25
|
Administratívny servis
|
147,60 |
s DPH |
|
Z-11/24
|
03.04.2025 |
OSMONT elektromontáže, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF178/25
|
Prístup na systému Wordwall Štandard
|
324,00 |
s DPH |
O2025/26
|
|
02.04.2025 |
Visual Education Ltd |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF177/25
|
Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov
|
43,50 |
s DPH |
O2025/44
|
|
02.04.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF176/25
|
Potraviny ŠJ
|
334,15 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
02.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF175/25
|
Potraviny ŠJ
|
65,40 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
02.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF174/25
|
Potraviny ŠJ
|
893,25 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
02.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/44
|
Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov
|
43,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF173/25
|
Výkon zodpov.osoby 4/25
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-15/22
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF172/25
|
Systémová podpora URBIS
|
102,51 |
s DPH |
|
Z-1/20
|
01.04.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF171/25
|
Vodné, stočné
|
657,71 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
01.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF166/25
|
Elekt.nástenka - poplatok za štvrťrok
|
153,73 |
s DPH |
|
Z-20/22
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF167/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 564,50 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
31.03.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF169/25
|
Potraviny ŠJ
|
951,73 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
31.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF170/25
|
Potraviny ŠJ
|
279,84 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
31.03.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF165/25
|
Stravovanie pre zamestnancov pri príležitosti,Dňa učiteľov 28.3.2025
|
1 000,00 |
s DPH |
O2025/43
|
|
28.03.2025 |
REKREATOUR, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF164/25
|
Školenie supervízorov dňa 27.3.2025
|
200,00 |
s DPH |
O2025/39
|
|
28.03.2025 |
Dečová Mária |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF163/25
|
Potraviny ŠJ
|
330,94 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
28.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF162/25
|
Potraviny ŠJ
|
537,59 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
28.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF159/25
|
Šetriče vody - koncovky na vodovody ZŠ
|
1 675,40 |
s DPH |
O2025/41
|
|
27.03.2025 |
rewater s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF160/25
|
Kancelárska stolička riaditeľňa
|
236,40 |
s DPH |
O2025/42
|
|
27.03.2025 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/42
|
Kancelárska stolička riaditeľňa
|
236,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF161/25
|
Mobil.hlas
|
2,05 |
s DPH |
|
Z-293/13
|
27.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/43
|
Stravovanie pre zamestnancov pri príležitosti,Dňa učiteľov 28.3.2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
REKREATOUR, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF158/25
|
Údržbárske práce
|
1 815,00 |
s DPH |
O2025/40
|
|
26.03.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/40
|
Údržbárske práce
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/41
|
Šetriče vody - koncovky na vodovody ZŠ
|
1 675.40 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
rewater s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF157/25
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
OZ Rodič ľavou zadnou |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF156/25
|
Činnosť BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-312/14
|
25.03.2025 |
Majerčák Martin |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF155/25
|
Vodné, stočné
|
176,38 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
21.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF154/25
|
Maľovanie stien ZŠ
|
2 047,00 |
s DPH |
O2025/37
|
|
21.03.2025 |
Erika Cvanigová |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF153/25
|
Potraviny ŠJ
|
790,84 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF152/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-27/13
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF151/25
|
Potraviny ŠJ
|
146,05 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
21.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF150/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 359,52 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
21.03.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF149/25
|
Potraviny ŠJ
|
703,61 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
21.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF148/25
|
Dodávka a montáž klimatizácie ZŠ
|
1 692,27 |
s DPH |
O2025/31a
|
|
20.03.2025 |
Tatra Clima, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF147/25
|
Tepelno-technické posúdenie strešnej konštrukcie a,a obvodového plášťa ZŠ
|
1 107,00 |
s DPH |
O2025/31b
|
|
20.03.2025 |
PS PROJEKT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF146/25
|
Potraviny ŠJ
|
256,18 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
19.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/39
|
Školenie supervízorov dňa 27.3.2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Dečová Mária |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF144/25
|
Montáž PVC na steny
|
3 653,09 |
s DPH |
O2025/36
|
|
19.03.2025 |
ECO-FLOORING, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF145/25
|
Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ
|
74,00 |
s DPH |
O2025/38
|
|
19.03.2025 |
Indícia s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF142/25
|
Potraviny ŠJ
|
341,82 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
18.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF141/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
18.03.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF143/25
|
Potraviny ŠJ
|
338,87 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
18.03.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF140/25
|
Potraviny ŠJ
|
317,90 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
17.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/36
|
Montáž PVC na steny
|
3 653.09 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ECO-FLOORING, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/37
|
Maľovanie stien ZŠ
|
2 047.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Erika Cvanigová |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/38
|
Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ - doobjednávka
|
74,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Indícia s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF139/25
|
Akvárium ZŠ
|
1 690,00 |
s DPH |
O2025/33
|
|
14.03.2025 |
Ján Vojsovič - VaVakvárium |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF138/25
|
Potraviny ŠJ
|
428,76 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
14.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF137/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 483,31 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
14.03.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF135/25
|
Elektrická energia 2/2025
|
2 445,32 |
s DPH |
|
Z-28/24
|
13.03.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF134/25
|
Deratizácia v objekte školy
|
180,00 |
s DPH |
O2025/35
|
|
13.03.2025 |
DDD Servis Hriva |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF136/25
|
Potraviny ŠJ
|
842,23 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
13.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/35
|
Deratizácia v objekte školy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
DDD Servis Hriva |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF131/25
|
Odvoz gastroodpadu 2/2025
|
38,82 |
s DPH |
|
Z-47/01
|
12.03.2025 |
Technické služby Mesta Svit |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF132/25
|
Náklady na teplo a TÚV za 2/2025
|
7 736,46 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
12.03.2025 |
Bytový podnik |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF133/25
|
Mobilné telefóny pre riaditeľku a referentku PaM
|
277,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF126/25
|
Potraviny ŠJ
|
731,00 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
11.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF125/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-27/13
|
11.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF124/25
|
Potraviny ŠJ
|
30,09 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
11.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF123/25
|
Školské pomôcky pre deti v HN
|
232,40 |
s DPH |
O2025/29
|
|
11.03.2025 |
KP PLUS s.r.o |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF127/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
11.03.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF128/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 962,73 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
11.03.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF129/25
|
Potraviny ŠJ
|
117,62 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
11.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF130/25
|
Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 2/2025
|
87,17 |
s DPH |
|
Z-13-15/20,5/22
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/34
|
Workshop pre rodičov ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
OZ Rodič ľavou zadnou |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF122/25
|
Sklenárske práce ZŠ
|
915,00 |
s DPH |
O2025/31
|
|
10.03.2025 |
Ján Vojsovič - VaVakvárium |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF121/25
|
Odvoz a likvidácia chemikálií ZŠ
|
2 025,81 |
s DPH |
O2025/16a
|
|
07.03.2025 |
ALMI-EKO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF120/25
|
Zabezpečenie realizácie programu "Tréneri v škole"
|
100,00 |
s DPH |
O2025/2a
|
ÚV SR – 933/2021
|
07.03.2025 |
Mgr. Erik Stenchlák |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF119/25
|
Potraviny ŠJ
|
258,30 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
07.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/33
|
Akvárium ZŠ
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Ján Vojsovič - VaVakvárium |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/32
|
Objednávka digitálneho vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
MŠVVaŠ SR |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF118/25
|
LOGO strojové výšivky ZŠ
|
271,58 |
s DPH |
O2025/30
|
|
06.03.2025 |
ĽUBICA, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF117/25
|
Vonkajšie lavičky ZŠ
|
383,76 |
s DPH |
O2025/28
|
|
05.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/31b
|
Tepelno-technické posúdenie strešnej konštrukciea,a obvodového plášťa ZŠ
|
1 107.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
PS PROJEKT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF116/25
|
Potraviny ŠJ
|
439,23 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
05.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF115/25
|
Vodné, stočné
|
569,01 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
05.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/31a
|
Dodávka a montáž klimatizácie ZŠ
|
1 692.27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Tatra Clima, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/31
|
Sklenárske práce ZŠ
|
915,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ján Vojsovič - VaVakvárium |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/30
|
LOGO strojové výšivky ZŠ
|
271,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ĽUBICA, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/29
|
Objednávka pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
|
232,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
KP PLUS s.r.o |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/28
|
Vonkajšie lavičky ZŠ
|
383,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF112/25
|
Tonery ZŠ
|
576,87 |
s DPH |
O2025/27
|
|
04.03.2025 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF114/25
|
Správa siete 2/25 + vš. materiál
|
431,25 |
s DPH |
|
Z-334/15, Z-5/18
|
04.03.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF113/25
|
Školenie - vedenie supervízneho rozhovoru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Zetko o.z. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/27
|
Tonery ZŠ
|
576,87 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF107/25
|
Potraviny ŠJ
|
683,11 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
03.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF108/25
|
Potraviny ŠJ
|
309,69 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
03.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF109/25
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
677,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ján Jakubčák |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF110/25
|
Výkon zodpov.osoby 3/25
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-15/22
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF111/25
|
Nožná opierka I00 Ergohuman - pomôcka pre žiaka ZŠ
|
71,00 |
s DPH |
O2025/25
|
|
03.03.2025 |
stolicky24.sk s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF101/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-27/13
|
28.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF168/25
|
Potraviny ŠJ
|
3 431,53 |
s DPH |
|
Z-20/24
|
28.02.2025 |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF105/25
|
Potraviny ŠJ
|
189,64 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
28.02.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF103/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 833.52 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
28.02.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF104/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 557.43 |
s DPH |
|
Z-20/24
|
28.02.2025 |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF102/25
|
Potraviny ŠJ
|
953,07 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
28.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF106/25
|
Potraviny ŠJ
|
363,33 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
28.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF99/25
|
Pitná fontánka z nehrdzavejúcej ocele
|
346,50 |
s DPH |
O2025/24
|
|
27.02.2025 |
SANITINO s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF100/25
|
Potraviny ŠJ
|
196,12 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
27.02.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF98/25
|
Mobil.hlas
|
2,05 |
s DPH |
|
Z-293/13
|
27.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/26
|
Prístup na systému Wordwall Štandard
|
324,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Visual Education Ltd |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/25
|
Nožná opierka I00 Ergohuman - pomôcka pre žiaka ZŠ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
stolicky24.sk s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF97/25
|
Potraviny ŠJ
|
242,29 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
26.02.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/24
|
Pitná fontánka z nehrdzavejúcej ocele
|
346,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
SANITINO s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF92/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
25.02.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF93/25
|
Potraviny ŠJ
|
962,75 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
25.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF94/25
|
Potraviny ŠJ
|
97,83 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
25.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF95/25
|
Tapeta, grafická úprava rozmeru a dizajnu tapety
|
483,39 |
s DPH |
O2025/23
|
|
25.02.2025 |
KING MEDIA s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF96/25
|
Fotostena
|
1 552.88 |
s DPH |
O2025/22
|
|
25.02.2025 |
KING MEDIA s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF88/25
|
Úložné skrinky na mobilné telefóny ZŠ
|
159,70 |
s DPH |
O2025/18
|
|
24.02.2025 |
David Vavra - Gearshop.sk |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF91/25
|
Nástenný držiak na kvetináč ZŠ
|
15,43 |
s DPH |
O2025/20
|
|
24.02.2025 |
4Leaders s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF90/25
|
Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
O2025/8
|
|
24.02.2025 |
Indícia s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF89/25
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
O2025/11
|
|
24.02.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF87/25
|
Potraviny ŠJ
|
251,83 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
24.02.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF84/25
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
573,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
MB1000 s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF85/25
|
Potraviny ŠJ
|
122,51 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
24.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF86/25
|
Potraviny ŠJ
|
221,41 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
24.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF83/25
|
Nástenný vešiak a hodiny ZŠ
|
85,30 |
s DPH |
O2025/19
|
|
20.02.2025 |
INSGRAF s.r.o., Šaľa |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/23
|
Tapeta, grafická úprava rozmeru a dizajnu tapety
|
483,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
KING MEDIA s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
Fotostena
|
1 552.88 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
KING MEDIA s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ - doobjednávka
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Indícia s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/19
|
Nástenný vešiak a hodiny ZŠ
|
85,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
INSGRAF s.r.o., Šaľa |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Nástenný držiak na kvetináč ZŠ
|
15,43 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
4Leaders s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF82/25
|
Servis klimatizácie
|
1 430.49 |
s DPH |
O2025/18a
|
|
19.02.2025 |
Tatra Clima, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/18
|
Úložné skrinky na mobilné telefóny ZŠ
|
159,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
David Vavra - Gearshop.sk |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/18a
|
Servis klimatizácie
|
1 430.49 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Tatra Clima, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF81/25
|
Kancelárske regále ZŠ
|
273,06 |
s DPH |
O2025/17
|
|
17.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF74/25
|
Potraviny ŠJ
|
334,89 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
14.02.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF75/25
|
Servis klimatizácie
|
129,15 |
s DPH |
O2025/10
|
|
14.02.2025 |
Tatra Clima, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17
|
Kancelárske regále ZŠ
|
273,06 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF76/25
|
Ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom kurze ZŠ,2.2.2025 - 7.2.2025
|
4 263,00 |
s DPH |
O2025/6b
|
|
14.02.2025 |
Vikartovsky mlyn, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF77/25
|
Lyžiarsky výcvik ZŠ II. stupeň - skipasy,v termíne od 3.2.2025 - 7.2.2025
|
2 037,00 |
s DPH |
O2025/6c
|
|
14.02.2025 |
SKI PARK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF78/25
|
Dobropis - oprava vyúčtovania tepla za rok 2024
|
-485,66 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
14.02.2025 |
Bytový podnik |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF79/25
|
Náklady na teplo a TÚV za 1/2025
|
8 567,64 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
14.02.2025 |
Bytový podnik |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF80/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 434,15 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
14.02.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF73/25
|
Spotrebný materiál ZŠ - trubice, štartéry
|
311,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
SANLIGHT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF70/25
|
Potraviny ŠJ
|
343,33 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
12.02.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF71/25
|
Potraviny ŠJ
|
487,46 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
12.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF72/25
|
Elektrická energia 1/2025
|
3 157,18 |
s DPH |
|
Z-28/24
|
12.02.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF69/25
|
Účastnícky poplatok EduHub 2025
|
61,50 |
s DPH |
O2025/16
|
|
11.02.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF66/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
11.02.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF67/25
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
77,00 |
s DPH |
O2025/15
|
|
11.02.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF64/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-27/13
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF65/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 050,21 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF63/25
|
Účastnícky poplatok EduHub 2025
|
98,40 |
s DPH |
O2025/16
|
|
11.02.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF68/25
|
Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
60,67 |
s DPH |
|
Z-13-15/20,5/22
|
11.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF62/25
|
Odvoz gastroodpadu 1/2025
|
36,33 |
s DPH |
|
Z-47/01
|
10.02.2025 |
Technické služby Mesta Svit |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF61/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 740,14 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
10.02.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF60/25
|
Tonery ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
O2025/12a
|
|
07.02.2025 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF59/25
|
Tonery ZŠ
|
1 259,74 |
s DPH |
O2025/6a
|
|
07.02.2025 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF58/25
|
Skrinky na mieru ZŠ
|
950,00 |
s DPH |
O2025/14
|
|
07.02.2025 |
Ján Vojsovič - VaVakvárium |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF57/25
|
Potraviny ŠJ
|
433,79 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
07.02.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF56/25
|
Potraviny ŠJ
|
233,24 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
07.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF53/25
|
Potraviny ŠJ
|
128,04 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
06.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF55/25
|
2 balíky čipov
|
446,49 |
s DPH |
O2025/13
|
|
06.02.2025 |
KP PLUS s.r.o |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF54/25
|
Potraviny ŠJ
|
248,85 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
06.02.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF52/25
|
Vodné, stočné
|
1 023,45 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
05.02.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Skrinky na mieru ZŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ján Vojsovič - VaVakvárium |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Kancelársky papier ZŠ
|
446,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
KP PLUS s.r.o |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Účasť na konferencii Aricoma EduHub 2025
|
159,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16a
|
Odvoz a likvidácia chemikálií
|
2 025.81 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ALMI-EKO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF51/25
|
Členský príspevok
|
560,00 |
s DPH |
|
Z15-24
|
04.02.2025 |
The Duke of Edingurh s International Award Slovensko, o.z. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF50/25
|
Potraviny ŠJ
|
594,52 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
04.02.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12a
|
Tonery ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12
|
2 balíky čipov
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF47/25
|
Výkon zodpov.osoby 2/25
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-15/22
|
03.02.2025 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF48/25
|
2 balíky čipov
|
86,00 |
s DPH |
O2025/12
|
|
03.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF49/25
|
Správa siete 1/25 + vš. materiál
|
396,55 |
s DPH |
|
Z-5/16
|
03.02.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF43/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-27/13
|
31.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF44/25
|
Potraviny ŠJ
|
957,77 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
31.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF45/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 029,48 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
31.01.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF46/25
|
Potraviny ŠJ
|
526,54 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
31.01.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF40/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 410,94 |
s DPH |
|
Z-20/24
|
31.01.2025 |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF41/25
|
Potraviny ŠJ
|
414,89 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
31.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF42/25
|
Potraviny ŠJ
|
260,61 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
31.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF39/25
|
Potraviny ŠJ
|
175,00 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
30.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF38/25
|
Potraviny ŠJ
|
234,06 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
30.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF36/25
|
Čistiace protriedky ŠJ, ZŠ
|
251,03 |
s DPH |
O2025/9
|
|
29.01.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF37/25
|
Mobil.hlas
|
2,05 |
s DPH |
|
Z-293/13
|
29.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF33/25
|
Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ
|
3 060,00 |
s DPH |
O2025/8
|
|
28.01.2025 |
Indícia s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF34/25
|
Potraviny ŠJ
|
437,12 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
28.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF35/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
28.01.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Čistiace prostriedky ŠJ, ZŠ
|
264,81 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ
|
3 060.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Indícia s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/10
|
Servis klimatizácie
|
129,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Tatra Clima, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF32/25
|
Skartovačky Hama Home X12CD - 3 ks
|
199,64 |
s DPH |
O2025/7
|
|
27.01.2025 |
Alza.sk |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF29/25
|
Potraviny ŠJ
|
214,07 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
27.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF31/25
|
Potraviny ŠJ
|
406,11 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
27.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF30/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 653,56 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
27.01.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/7
|
Skartovačky Hama Home X12CD - 3 ks
|
199,64 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Alza.sk |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF28/25
|
USB redukcie ZŠ
|
79,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Alza.sk |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF27/25
|
Potraviny ŠJ
|
91,27 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
23.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF26/25
|
Potraviny ŠJ
|
284,68 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
23.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF25/25
|
Pedagogická dokumentácia
|
665,71 |
s DPH |
O2025/6
|
Z-4/18
|
23.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF24/25
|
Archivačno-manipulačný poplatok za vystavenie,vstupeniek na divadelné predstavenie
|
41,50 |
s DPH |
O2025/5
|
|
22.01.2025 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF23/25
|
Potraviny ŠJ
|
904,13 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
21.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF22/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-6/23
|
21.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6b
|
Ubytovanie a strava na lyžiarsky kurz
|
4 263.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Vikartovsky mlyn, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6c
|
Skipasy na lyžiarsky kurz
|
2 037.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SKI PARK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6a
|
Tonery ZŠ
|
1 259.74 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20/25
|
Potraviny ŠJ
|
1 916,39 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
20.01.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF21/25
|
Potraviny ŠJ
|
700,99 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
20.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF17/25
|
Potraviny ŠJ
|
226,67 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
17.01.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6
|
Pedagogická dokumentácia
|
665,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF19/25
|
Potraviny ŠJ
|
506,93 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
17.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF723/24
|
El. energia
|
3 829,72 |
s DPH |
|
Z-119/05, Z-10/22
|
16.01.2025 |
VSE |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Vstupenky na divadelné predstavenie "Zvonár u,matky božej" dňa 4.4.2025 pre zamestnancov
|
1 661.50 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF18/25
|
Potraviny ŠJ
|
441,86 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
16.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF722/24
|
Kúrenie
|
5 396,84 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
16.01.2025 |
Bytový podnik |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF16/25
|
Elektr. reg. kniha - poplatok 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
Z-4/22
|
15.01.2025 |
Archivovanie Sk s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF15/25
|
Administratívny servis
|
209,10 |
s DPH |
|
Z-11/24
|
14.01.2025 |
OSMONT elektromontáže, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF14/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
14.01.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF13/25
|
Potraviny ŠJ
|
337,42 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
14.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF12/25
|
Potraviny ŠJ
|
292,44 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
14.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF9/25
|
Potraviny ŠJ
|
849,83 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
13.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF10/25
|
Potraviny ŠJ
|
861,53 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
13.01.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF11/25
|
Pracovné kalendáre
|
34,45 |
s DPH |
O2025/3
|
|
13.01.2025 |
JUMICOL, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF8/25
|
Potraviny ŠJ
|
352,60 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
09.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
RVC združenie obcí - Štrba |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF7/25
|
EduPage-eGovernment - upgrade
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Vzdelávania pedagogických zamestnancov,Medzinárodná odborná konferencia Alma
|
429,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2a
|
Objednávame si zabezpečenie realizácie programu,"Tréneri v škole"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Mgr. Erik Stenchlák |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Pracovné kalendáre
|
34,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
JUMICOL, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5/25
|
Potraviny ŠJ
|
333,88 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
09.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF6/25
|
Vzdelávania pedagogických zamestnancov,Medzinárodná odborná konferencia Alma
|
429,00 |
s DPH |
O2025/4
|
|
09.01.2025 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF3/25
|
Potraviny ŠJ
|
401,61 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
08.01.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4/25
|
Potraviny ŠJ
|
310,29 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
08.01.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF720/24
|
Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
58,37 |
s DPH |
|
Z-13-15/20,5/22
|
05.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2/25
|
Výkon zodpov.osoby 1/25
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-15/22
|
03.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF1/25
|
Systémová podpora URBIS
|
99,72 |
s DPH |
|
Z-1/20
|
03.01.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF719/24
|
Mobil.hlas
|
2,04 |
s DPH |
|
Z-293/13
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Ročný poplatok za službu poštový priečinok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.12.2024-31.12.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.11.2024-30.11.2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.10.2024-31.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.09.2024-30.09.2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.08.2024-31.08.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.07.2024-31.07.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.06.2024-30.06.2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.05.2024-31.05.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.042024-30.04.2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.03.2024-31.03.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.02.2024-29.02.2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.01.2024-31.01.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.12.2023-31.12.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.11.2023-30.11.2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.10.2023-31.10.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.09.2023-30.09.2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.08.2023-31.08.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.07.2023-31.07.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.06.2023-30.06.2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.05.2023-31.05.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.04.2023-30.04.2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
30.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.03.2023-31.03.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.02.2023-28.02.2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.01.2023-31.01.2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.12.2002-31.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.11.2002-30.11.2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.10.2002-31.10.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.09.2002-30.09.2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.08.2002-31.08.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.07.2002-31.07.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.06.2002-30.06.2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.05.2022 - 31.05.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.04.2022 - 30.04.2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2022
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.03.2022 - 31.03.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-4/22
|
Licenčná zmluba
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-3/22
|
Rámcová zmluva o správe registratúry
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.02.2022 - 28.02.2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.01.2022 - 31.01.2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ-1/22
|
Zmluva č.NZ-1/2022 o nájme nebytových priestorov
|
206,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Mesto Svit |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.12.2021 - 31.12.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-14-21
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.11.2021 - 30.11.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ- 4/21
|
Darovacia zmluva č.1369/2021/N-V
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-1/22
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve č.121/ITA-ZŠ/2018
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.10.2021 - 31.10.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-14/21
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-13/21
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
MPSVaR SR |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ- 2/21
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
415,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Amanda McCullough |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.09.2021 - 30.09.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-11/21
|
Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Manageria o.z. Bratislava |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-12/21
|
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 9.6.2014
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Martin Majerčák |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/21
|
Darovacia zmluva č. DZ-1/2021
|
5 974,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
31082021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.08.2021 - 31.08.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-10/21
|
Zmluva č.0530/2021 o poskyntutí dotácie v roku 2021
|
3 990,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MŠVVaŠ SR |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.07.2021 - 31.07.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ- 1/21
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Amanda McCullough |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-9/21
|
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mesto Svit |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-8/21
|
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
|
22 036,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mesto Svit |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.06.2021 - 30.06.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/21
|
Darovacia zmluva-2/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
IMMERGAS EUROPE s.r.o. |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-7/21
|
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
|
111 832.79 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Mesto Svit |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/21
|
Darovacia zmluva
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Občianské združenie Naturalista |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.5.2021 - 31.5.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-5/21
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla 76/10/2021/220
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Bytový podnik Svit, s.r.o. |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-6/21
|
Dodatok č.ZK01/VK/09/033
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.4.2021 - 30.4.2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.3.2021 - 31.3.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-4/21
|
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 6001000312
|
42,62 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
26032021 |
|
|
Zmluva |
Z-3/21
|
Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Mudr. Borošová Monika |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2.2021 - 29.2.2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-2/21
|
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Komenského 2 vo Svite na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-51/21
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.1.2021 - 31.1.2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve z roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-1/21
|
Zmluva č.2020_ MPC_NP_PoP2_ZŠ_227 o vzájomnej spolupráci pri omplementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-1/21
|
Zmluva č.2020_ MPC_NP_PoP2_ZŠ_227 o vzájomnej spolupráci pri omplementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.12.2020 - 31.12.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.11.2020 - 30.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-5/20
|
Darovacia zmluva č. DZ-2/2020
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-14/20
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
O2 Slovakia s.r.o |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-14/20
|
Kúpna zmluva č. 2401158857
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
O2 Slovakia s.r.o |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-13/20
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
O2 Slovakia s.r.o |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.10.2020 - 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-16/20
|
Dodatok č. 12 k Zmluve o partnerstvew č.121/ITA-ZŠ/2018
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ- 4/20
|
Darovacia zmluva č.1265/2020/N-V
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.09.2020 - 30.09.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-12/20
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
230,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
EKOTEC, spol.s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-11/20
|
Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Manageria o.z. Bratislava |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.08.2020 - 31.08.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.07.2020 - 31.07.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-9/20
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
AITEC, s.r.o., Bratislava |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ- 4/20
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Amanda McCullough |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.06.2020 - 30.06.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-10/20
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu s Edinburghu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko o.z. |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-8/20
|
Kúpna zmluva
|
4 863,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-7/20
|
Kúpna zmluva
|
7 438,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.05.2020 - 31.05.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/20
|
Darovacia zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/20
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Blue Community o.z. |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.04.2020 - 30.04.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ-2/20
|
Zmluva č.NZ-2/2020 o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Ing. Miriam Pitoniaková |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/20
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Blue Community o.z. |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/20
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Blue Community o.z. |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/20
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Blue Community o.z. |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/20
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Blue Community o.z. |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/20
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Blue Community o.z. |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.03.2020 - 31.03.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ-3/20
|
Dohoda oi skončení nájmu
|
208,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Amanda McCullough |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ-1/20
|
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Buchová Jana |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-5/20
|
Kúpna zmluva
|
5 857.38 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.02.2020 - 29.02.2020
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2020
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-3/20
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mesto Svit |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.01.2020 - 31.01.2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Komenského 2 vo Svite na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z - 1/20
|
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1171/2013
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 21.12.-31.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-11-19
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 14.12.-20.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 0712.-13.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.12.-06.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ- 6/19
|
Darovacia zmluva č.1200/2019/N-V
|
39,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 23.11.-30.11.2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 16.11.-22.11.2019
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ- 5/19
|
Darovacia zmluva č.1196/2019/N-V
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09.11.-15.11.2019
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.11.-08.11.2019
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ-6/19/18
|
Zmluva č. NZ 6/2019 o nájme nebytových priesstorov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 26.10.-31.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 19.10.-25.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12.10.-18.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ - 6/19
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Film location managers, s.r.o. |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05.10.-11.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-9/19
|
Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Manageria o.z. Bratislava |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-8/19
|
Objednávka k programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
VSE, s.r.o. Košice |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.10.-04.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 21.09.-30.09.2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ-4/19
|
Zmluva č. NZ4/2018 o nájme nebytových priestorov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Buchová Jana |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 14.09.-20.09.2019
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07.09.-13.09.2019
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.09.-06.09.2019
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 24.08.- 31.08.2019
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ-4/19
|
Darovacia zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-6/19
|
Dohoda číslo:19/36/054/62
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 17.08.- 23.08.2019
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10.08.- 16.08.2019
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-10/19
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
HOUSTON, s.r.o. |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.08.-09.08.2019
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-7/19
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 27.07.- 31.07.2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 20.07.-26.07.2019
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 13.07.-19.07.2019
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06.07.-12.07.2019
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.07.-05.07.2019
|
|
s DPH |
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 22.06.-30.06.2019
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ-3/19
|
Zmluva č.NZ-3/2019 o nájme nebytových priestorov
|
684,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Amanda McCullough |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ-2/19
|
Zmluva č.NZ-2/2019 o nájme nebytových priestorov
|
32,21 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Amanda McCullough |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08.06.-14.06.2019
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.06.-07.06.2019
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-5/19
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku
|
|
bez DPH |
|
|
04.06.2019 |
Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 25.05.-31.05.2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 18.05.-24.05.2019
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-4/19
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Mesto Svit |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11.05.-17.05.2019
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/19
|
Zmluva o vyplatení príspevku
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.05.-10.05.2019
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ- 2/19
|
Darovacia zmluva č.1009/2019/N-V
|
34,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 27.04.-30.04.2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-3/19
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 20.04.-26.04.2019
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 13.04.-19.04.2019
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
|
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06.04.-12.04.2019
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.04.-05.04.2019
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 23.03.-22.03.2019
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 16.03.-22.03.2019
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09.03.-15.03.2019
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.03.-08.03.2019
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-2/19
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Mesto Svit |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 16.02.-2802.2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-1/19
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
HOUSTON, s.r.o. |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ-1/19
|
Zmluva č. NZ-1/2019 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ing. Jozef Sýkora |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09.02.-15.02.2019
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.02.-08.02.2019
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 26.01.-31.01.2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Komenského 2 vo Svite na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 19.01.-25.01.2019
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12.01.-18.01.2019
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/19
|
Darovacia zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 05.01.-11.01.2019
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.01.-04.01.2019
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 22.12.-31.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 15.12.-21.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08.12.-14.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.12.-07.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-50/18
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Poľnohospodárske Družstvo Važec |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ-5/18
|
Darovacia zmluva č.967/2018/N-V
|
109,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 24.11.-30.11.2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 17.11.-23.11.2018
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10.11.-16.11.2018
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-25/18
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.11.-09.11.2018
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 27.10.-31.10.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 20.10.-26.10.2018
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-22/18
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Silvia Karabínová |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-23/18
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Ondrej Spišák |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-24/18
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Slávka Slivková |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-21/18
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Detská rekreácia s.r.o, Košice |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 13.10.-19.10.2018
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ-4/18
|
Darovacia zmluva č.950/2018/N-V
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-20/18
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Mesto Svit |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 06.10.-12.10.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.10.-05.10.2018
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 22.09.-30.09.2018
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 15.09.-21.09.2018
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-49/18
|
Rámcová zmluva o obchodných a dodacích podmienkach č. VO 2018/183
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Sintra, spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 08.09.-14.09.2018
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-19/18
|
Dodatok č. 1 k zmluve (Z-16/18)
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ-6/18
|
Zmluva č. NZ6/2018 o nájme nebytových priestorov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Buchová Jana |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.09.-07.09.2018
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-17/18
|
Zmluva o dielo
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/2018
|
Darovacia zmluva
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ-5/18
|
Zmluva č. NZ 5/2018 o nájme nebytových priesstorov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 25.08.2018.-31.08.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 18.08.2018.-24.08.2018
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 11.08.2018.-17.08.2018
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.08.2018 - 10.08.201 8
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 21.07.2018 - 31.07.201 8
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 14.07.2018 - 20.07.2018
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 07.07.2018 - 13.07.2018
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-16/18
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.07.2018 - 06.07.2018
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 23.06.2018 - 30.6.2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ-4/18
|
Zmluva č.NZ-3/2018 o nájme nebytových priestorov
|
703,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Amanda McCullough |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 15.06.2018 - 22.06.2018
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-18/18
|
Zmluva o spolupráci a licencia
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
DofE, o.z. |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ-3/18
|
Zmluva č.NZ-3/2018 o nájme nebytových priestorov
|
43,57 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Amanda McCullough |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-14/18
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09.06.2018 - 15.06.2018
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.06.2018 - 08.06.2018
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 26.05.-31.05.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/18
|
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Národné športové centrum |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/18
|
Zmluva o vyplatení príspevku
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 19.05.-25.05.2018
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12.05.-18.05.2018
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.05.-11.05.20108
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 23.04.-30.04.2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-13/18
|
Realizácia projektu Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Manageria o.z. Bratislava |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 16.04.-22.04.2018
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-12/18
|
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmkuve č. U1171/2013
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-15/18
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 09.04.-15.04.2018
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.04.-08.04.2018
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 24.03.-31.03.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ-2/18
|
Zmluva č. NZ-2/2018 o nájme nebytových priestorov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Ing. Iveta Nagyová |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-11/18
|
Objednávka k programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
VSE, s.r.o. Košice |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 17.03. - 23.03.2018
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10.03. - 16.03.2018
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-10/18
|
Zmluva č.297/162/18Pv o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
PVPS a.s. Poprad |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01-03. - 09.03.2018
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-9/18
|
Zmluva o vydaní a používaní debetných kariet
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
VÚB, a.s., Bratislava |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-7/18
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
VÚB, a.s., Bratislava |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-8/18
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
VÚB, a.s., Bratislava |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 24.02.-28.02.018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 17.02.-23.02.2018
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 10.02.-16.02.2018
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.02.-09.02.2018
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-6/18
|
Zmluva o dodávke výrobkov a práce z chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 26.1.-31.1.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva pre rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 19.1.-26.1.2018
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-5/18
|
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-3/18
|
Licenčná zmluva č.7/2018
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
COMMERCE INVEST, s.r.o., Poprad |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-2/18
|
Zmluva o dielo č. 4/2018 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
COMMERCE INVEST, s.r.o., Poprad |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-4/18
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12.1. - 19.1.2018
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 1.1.-12.1.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ-1/18
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Buchová Jana |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-1/18
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
VÚB, a.s., Bratislava |
|
|
09012018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
601/17
|
Učebnice Wir
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Klett nakladatelství s.r.o., Praha |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
600/17
|
Oprava a montáž podlahy
|
4 823,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Ján Jakubčák, Poprad |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
599/17
|
Kancelárske potreby
|
342,71 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
JMSVIT s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
596/17
|
Potraviny ŠJ
|
3,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
590/17
|
Potraviny ŠJ
|
27,81 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
598/17
|
Vš.materiál
|
145,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
597/17
|
Potraviny ŠJ
|
95,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
595/17
|
Maľovanie kabinetu
|
1 188,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
594/17
|
Nábytok
|
140,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Tvrdošín |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
593/17
|
Kúrenie
|
3 495,13 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
592/17
|
Odvoz gastro odpadu
|
27,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 434,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
585/17
|
Materiál do ŠJ
|
269,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
CORA GASTRO s.r.o., Poprad |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
586/17
|
Uč.pomôcky SZP
|
239,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o., Košice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
583/17
|
Potraviny ŠJ
|
125,57 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
584/17
|
Uč.pomôcky SZP
|
87,47 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
KVANT spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
588/17
|
Uč.pomôcky SZP
|
117,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
587/17
|
Vš.materiál
|
10,07 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Kumran s.r.o., Stará Ľubovňa |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
589/17
|
Uč.pomôcky SZP
|
17,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
582/17
|
Dvere
|
6 048,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
REPRO SERVIS s.r.o., Spišská Nová Ves |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
581/17
|
Uč.pomôcky SZP
|
65,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Viliam Nemec NOBLE GARDEN, Pezinok |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
580/17
|
Izolovanie stropu v ŠKD
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
579/17
|
Oprava stien + maľovanie
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
578/17
|
Potraviny ŠJ
|
772,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
577/17
|
Potraviny ŠJ
|
102,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
576/17
|
Vstavané skrine
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ECO-FLOORING, s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
574/17
|
Bezpečnostný projekt
|
153,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
SOMI Systems a.s., Banska Bystrica |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
575/17
|
Brány - montáž
|
3 810,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Škirta Pavol, Poprad |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
573/17
|
Odvoz gastro odpadu
|
76,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
572/17
|
Potraviny ŠJ
|
1,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
571/17
|
Potraviny ŠJ
|
10,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
570/17
|
Potraviny ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
563/17
|
Notebooky
|
876,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
564/17
|
Potraviny ŠJ
|
321,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
566/17
|
Oprava kotla ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
565/17
|
Vš.materiál - dielne
|
321,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PEMAT - Peter Matoš, Svit |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
567/17
|
Oprava varnej panvice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
569/17
|
El.energia
|
1 790,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
568/17
|
Plavecké plutvy
|
278,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
AZOR s.r.o, Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
559/17
|
Tlačivá
|
5,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
555/17
|
Internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
557/17
|
Činnosť BOZP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
558/17
|
Revízia has.prístrojov
|
65,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
556/17
|
Vodné stočné
|
41,83 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
560/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
561/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
17,33 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
562/17
|
Vodné stočné
|
262,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
554/17
|
Uč.pomôcky SZP
|
576,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
553/17
|
Uč.pomôcky SZP
|
240,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o., Veľké Leváre |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-15/17
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
552/17
|
Vš.materiál
|
281,97 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
551/17
|
Potraviny ŠJ
|
274,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
550/17
|
Vš.materiál
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
549/17
|
Potraviny ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
548/17
|
Potraviny ŠJ
|
395,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
543/17
|
Sada hudobných nástrojov
|
79,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Frankovičová Júlia, Poprad |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
539/17
|
Potraviny ŠJ
|
285,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
541/17
|
Materiá lna TV
|
495,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Bondra Juraj SHERWOOD, Poprad |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
540/17
|
Ciachovanie váh
|
124,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ing. František Mlynarčík, Sp.Nová Ves |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
542/17
|
Samolepky
|
66,42 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ladislav Matula, Liptovské Sliače |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
544/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
545/17
|
Fréza + kosačka
|
789,79 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
TATRAGAS, s.r.o., Svit |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
546/17
|
Potraviny ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
547/17
|
Uč. pomôcka
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ing. Halama Juraj, Banská Bystrica |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
538/17
|
Vš.materiál
|
42,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
TRINET Corp. s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
537/17
|
Kúrenie
|
4 161,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
536/17
|
Potraviny ŠJ
|
246,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
535/17
|
Potraviny ŠJ
|
494,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
534/17
|
Uč.pomôcky
|
199,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
HELAGO SK, s.r.o., Bratislava |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
533/17
|
Telefón ZŠ
|
42,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
532/17
|
Tlačivá
|
54,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
531/17
|
Potraviny ŠJ
|
429,53 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
530/17
|
Notebooky
|
429,53 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
526/17
|
Potraviny ŠJ
|
7,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
523/17
|
Potraviny ŠJ
|
273,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
KINGRUITS s.r.o., Svit |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
525/17
|
Potraviny ŠJ
|
42,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
524/17
|
Potraviny ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
527/17
|
Vodné stočné
|
548,33 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
528/17
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
529/17
|
Knihy
|
37,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
522/17
|
Nábytok do ŠKD
|
1 460,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
MY DVA Slovakia, Bratislava |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
521/17
|
Potraviny ŠJ
|
395,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
520/17
|
Potraviny ŠJ
|
112,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
519/17
|
Potraviny ŠJ
|
138,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
518/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 446,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
517/17
|
Potraviny ŠJ
|
583,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
516/17
|
Potraviny ŠJ
|
163,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
513/17
|
Vš.materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
515/17
|
Potraviny ŠJ
|
27,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
514/17
|
Uč.pomôcka
|
17,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Market 24, s.r.o., Bratislava |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/202/2017
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
75 600,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
512/17
|
Ciachovanie váh
|
58,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Slovenská legálna metrológia, B.Bystrica |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
511/17
|
Potraviny ŠJ
|
194,92 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
510/17
|
Potraviny ŠJ
|
330,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
509/17
|
Potraviny ŠJ
|
80,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
508/17
|
Metodická príručka
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
RAABE s.r.o., Bratislava |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
507/17
|
Knižná publikácia
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
CBS spol.s.r.o., Kynceľová |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
506/17
|
Potraviny ŠJ
|
274,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
503/17
|
Potraviny ŠJ
|
271,21 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
505/17
|
Školenie ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
ArtEdu spol.s.r.o., Košice |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
504/17
|
Potraviny ŠJ
|
916,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
502/17
|
Vš.materiál
|
196,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
501/17
|
Tričká
|
933,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Laser design s, Svit |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-48/17
|
Dodatok k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
500/17
|
Potraviny ŠJ
|
18,86 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
499/17
|
Potraviny ŠJ
|
37,62 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
498/17
|
Potraviny ŠJ
|
6,22 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
497/17
|
Potraviny ŠJ
|
129,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
496/17
|
Potraviny ŠJ
|
178,49 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
495/17
|
Potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
494/17
|
El.energia
|
1 616,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
493/17
|
Internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
492/17
|
Uč.pomôcky
|
532,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
491/17
|
Potraviny ŠJ
|
14,38 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
KINGRUITS s.r.o., Svit |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
487/17
|
Potraviny ŠJ
|
47,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
488/17
|
Potraviny ŠJ
|
330,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
490/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
489/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
19,02 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
486/17
|
Kúrenie
|
2 080,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
484/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
482/17
|
Potraviny ŠJ
|
491,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
483/17
|
Sprcha ku konvektomatu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
485/17
|
Lopty
|
100,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Meru sport s.r.o., Moravská Ostrava |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
481/17
|
Potraviny ŠJ
|
491,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
480/17
|
Potraviny ŠJ
|
585,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
479/17
|
Potraviny ŠJ
|
431,73 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
478/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
477/17
|
Potraviny ŠJ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
476/17
|
Uč.pomôcky
|
189,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
473/17
|
Údržba VT + vš.materiál
|
260,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ-517
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Buchová Jana |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
472/17
|
Potraviny ŠJ
|
431,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-13/17
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
474/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
475/17
|
Vodné stočné
|
519,91 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
471/17
|
Prevoz kompostu
|
21,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
470/17
|
Potraviny ŠJ
|
15,41 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
469/17
|
Potraviny ŠJ
|
41,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
468/17
|
Potraviny ŠJ
|
20,41 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
467/17
|
Potraviny ŠJ
|
171,69 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
466/17
|
Potraviny ŠJ
|
113,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
465/17
|
Potraviny ŠJ
|
841,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-12/17
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
VÚB, a.s., Bratislava |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/17
|
Darovacia zmluva č.827/2017/N-V
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
463/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 019,13 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
464/17
|
Potraviny ŠJ
|
190,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
460/17
|
Potraviny ŠJ
|
245,57 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
461/17
|
Dataprojektor
|
763,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Datacomp s.r.o., Košice |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
462/17
|
Predlženie domény
|
51,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
WebHouse, s.r.o., Trnava |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
458/17
|
Žalúzia
|
65,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Šerfel Stanislav, Štrba |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
459/17
|
Potraviny ŠJ
|
468,82 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
457/17
|
Potraviny ŠJ
|
23,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
456/17
|
Údržb.materiál
|
102,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
N-Terr s.r.o., Snina |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
455/17
|
Vš.materiál
|
101,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
453/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 147,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
452/17
|
Potraviny ŠJ
|
195,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
KINGRUITS s.r.o., Svit |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
454/17
|
Interaktívna tabuľa - projektor
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
GOTANA s.r.o., Nedanovce |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
451/17
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
450/17
|
Potraviny ŠJ
|
416,91 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
449/17
|
Potraviny ŠJ
|
76,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
447/17
|
Odkanalizovanie vody
|
187,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
446/17
|
El.energia
|
1 364,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
445/17
|
Potraviny ŠJ
|
86,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
444/17
|
Potraviny ŠJ
|
213,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
448/17
|
Likvidácia kalu
|
86,71 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ-4/17
|
Zmluva č.NZ-4/2017 o nájme nebytových priestorov
|
388,27 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Amanda McCullough |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
439/17
|
Potraviny ŠJ
|
492,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
438/17
|
Potraviny ŠJ
|
392,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
440/17
|
Potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
443/17
|
Internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
442/17
|
Potraviny ŠJ
|
44,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
441/17
|
Potraviny ŠJ
|
6,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
436/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
436/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
18,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
435/17
|
Kúrenie
|
1 426,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
434/17
|
Pracovné stoly
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
ZOLDY, s.r.o., Žilina |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
432/17
|
Maľovanie ZŠ a ŠJ
|
460,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
431/17
|
Telefón ZŠ
|
42,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
430/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
433/17
|
Publikácia
|
114,06 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. Bratislava |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-11/17
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Mesto Svit |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
429/17
|
Potraviny ŠJ
|
218,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
427/17
|
Podpora Cerber
|
178,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
426/17
|
Vodné stočné
|
517,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
425/17
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
428/17
|
Potraviny ŠJ
|
41,04 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
424/17
|
Potraviny ŠJ
|
226,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
423/17
|
Potraviny ŠJ
|
332,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
419/17
|
Potraviny ŠJ
|
429,41 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
421/17
|
Učebnice Wir
|
240,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
420/17
|
Čist.prostriedky ŠJ
|
42,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
GastroLUX s.r.o., Žilina |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
422/17
|
Škol.pomôcky HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
418/17
|
Škol.pomôcky HN
|
332,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
417/17
|
Školenie
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
OZ SlovakiaEdu, Nitra |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
416/17
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
414/17
|
Vodné stočné
|
28,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
413/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
412/17
|
Potraviny ŠJ
|
27,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
411/17
|
Nábytok
|
747,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Tonyo - nábytok |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
410/17
|
Potraviny ŠJ
|
504,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
409/17
|
Potraviny ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
415/17
|
Šatňové skrine
|
565,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
405/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 189,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2017
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
406/17
|
Potraviny ŠJ
|
109,93 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
407/17
|
Potraviny ŠJ
|
21,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
408/17
|
Potraviny ŠJ
|
18,93 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
404/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 030,57 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
403/17
|
Servis multif.zariadenia
|
73,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
402/17
|
Potraviny ŠJ
|
196,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
401/17
|
Servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
400/17
|
Štartovné čísla
|
720,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Gama print, s.r.o., Smižany |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
399/17
|
Potraviny ŠJ
|
50,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
397/17
|
Potraviny ŠJ
|
78,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
398/17
|
Potraviny ŠJ
|
38,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
396/17
|
Odborný seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
394/17
|
Potraviny ŠJ
|
526,61 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
395/17
|
Poradca 2018 - doplatok
|
58,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Poradca s.r.o., Žilina |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
393/17
|
Potraviny ŠJ
|
378,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
392/17
|
Potraviny ŠJ
|
58,71 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
390/17
|
Potraviny ŠJ
|
237,09 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
391/017
|
El.energia
|
616,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
389/17
|
Potraviny ŠJ
|
580,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ-3/17
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
383/17
|
Kancelársky potreby
|
452,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
JMSVIT s.r.o., Svit |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
385/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
350/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
20,88 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
382/17
|
Potraviny ŠJ
|
940,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
386/17
|
Internet
|
53,71 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
387/17
|
Kúrenie
|
1 227,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
388/17
|
Potraviny ŠJ
|
39,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
379/17
|
Potraviny ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
381/17
|
Tonery
|
250,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
380/17
|
Potraviny ŠJ
|
269,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
377/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
376/17
|
Potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
378/17
|
Vš.materiál
|
72,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
375/17
|
Nálepky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
AHAdecor s.r.o., Trebišov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
374/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
373/17
|
Tonery
|
526,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
372/17
|
Časopis - Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
M.Petrilák, Svit |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
371/17
|
Vodné stočné
|
285,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
370/17
|
Vš.materiál
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
369/17
|
Stravné lístky
|
2 192,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
368/17
|
Potraviny ŠJ
|
452,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
364/17
|
Montáž podlahy
|
3 224.97 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
365/17
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
41,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
MIVA Market, spol.s.r.o., Smižany |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
366/17
|
Nábytok
|
530,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
ZOLDY, s.r.o., Žilina |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
367/17
|
Potraviny ŠJ
|
498,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
363/17
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
362/17
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Doc.PhDr. Janka Spišiaková, CSc.-JANIG |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
361/17
|
Prvouka - učebnica
|
250,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
360/17
|
Potraviny ŠJ
|
948,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
359/17
|
Nábytok
|
140,51 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Tvrdošín |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
358/17
|
Vst.skrine
|
936,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
357/17
|
Vš.materiál
|
241,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-10/17
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
356/17
|
Čist.zóna
|
92,23 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
M.Barger, Gerlachov |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
353/17
|
Oprava elektroinštal.
|
1 415,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
354/17
|
Oprava kotla ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
355/17
|
Úprava stien, podlahy
|
2 996,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
352/17
|
Čist.prostriedky ŠJ
|
191,42 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
BH komplet s.r.o., Humenné |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
338/17
|
Úprava exteriéru
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Janka Škvareková, Svit |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
339/17
|
Koberec
|
275,06 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
M.Barger, Gerlachov |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
340/17
|
El.energia
|
578,57 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
341/17
|
Kúrenie
|
1 030,17 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
342/17
|
Teflónové obrusy
|
230,26 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
TEXICOP s.r.o., Žilinat |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
344/17
|
Tonery + držiak
|
303,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
343/17
|
Tlačivá
|
71,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
345/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
347/17
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
205,95 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
348/17
|
Deratizácia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
J.Hriva DDD Servis Hriva, Vysoké Tatry |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
349/17
|
Finančný spravodaj 2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
350/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
351/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
16,06 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
346/17
|
Matná fólia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Nitra |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
537/17
|
Pokládka PVC
|
1 105,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
336/17
|
Maliarské práce
|
1 024,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
333/17
|
Vš.materiál
|
869,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
335/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
334/17
|
Vodné stočné
|
285,96 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/2017
|
Darovacia zmluva
|
4 400.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
332/17
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
326/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
16,34 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
322/17
|
Údržba VT + vš.materiál
|
969,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
330/17
|
ASC Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
329/17
|
Údržbárske práce
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
328/17
|
Demontáž radiátorov
|
568,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Madzin Miroslav, Svit |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
327/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ-2/17
|
Zmluva č.NZ-2/2017 o nájme nebytových priestorov
|
47,77 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Amanda McCullough |
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
325/17
|
El.energia
|
1 247,82 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
324/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
323/17
|
Kúrenie
|
1 251,43 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
322/17
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
321/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
318/17
|
Vodné stočné
|
432,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
316/17
|
Dosky na lavičky
|
201,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ZSNP RECYKLING, a.s., Žiar nad Hronom |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
317/17
|
Udržbárske práce
|
1 036,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Madzin Miroslav, Svit |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-9/17
|
Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č.: 2014_21_10_MD_001
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
319/17
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
320/17
|
Registračný poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
JA Slovensko, n.o., Bratoslava |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-8/17
|
Zmluva o úhrade služieb spojených s užívaním priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
MUDr. Monika Borošová, s.r.o. Svit |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
314/17
|
Mapa
|
69,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
PUBLICOM s.r..o., Prievidza |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
313/17
|
Hosting OPTIMUM
|
51,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
WebHouse, s.r.o., Trnava |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
315/17
|
Vodné stočné
|
41,83 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
312/17
|
Potraviny ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
311/17
|
Potraviny ŠJ
|
373,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
310/17
|
Potraviny ŠJ
|
183,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
309/17
|
Potraviny ŠJ
|
125,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
308/17
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
307/17
|
Škola v prírode - doprava
|
756,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Kovalčík Ján, Šuňava |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
306/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 021,26 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
305/17
|
Potraviny ŠJ
|
70,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
304/17
|
Potraviny ŠJ
|
193,82 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
302/17
|
Tabuľky drevín
|
235,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Laser design s, Svit |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
303/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
301/17
|
Činnosť BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
300/17
|
Učebnice
|
276,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
298/17
|
Tlačivá
|
79,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
299/17
|
Seminár
|
187,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
297/17
|
Potraviny ŠJ
|
171,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
295/17
|
Potraviny ŠJ
|
63,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
296/17
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
4 644,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
TYRAPOL, spol.s.r.o., Oravská Lesná |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
294/17
|
Potraviny ŠJ
|
983,66 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
293/17
|
Potraviny ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
292/17
|
Potraviny ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
291/17
|
Potraviny ŠJ
|
125,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
290/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,83 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
289/17
|
Potraviny ŠJ
|
128,63 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
288/17
|
Preprava odpadu
|
63,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
287/17
|
Montáž a demontáž radiátorov
|
260,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Madzin Miroslav, Svit |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
286/17
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Asociácia mediačných centier Slovenska |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
281/17
|
Potraviny ŠJ
|
5,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
277/17
|
Pokládka zámkovej dlažby
|
1 265.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Cvaniga Štefan |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
278/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
279/17
|
Potraviny ŠJ
|
36,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
280/17
|
Potraviny ŠJ
|
147,72 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
276/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
283/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
20,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
282/17
|
Potraviny ŠJ
|
152,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
284/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
285/17
|
El.energia
|
1 399,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
275/17
|
Odvoz gastro odpadu
|
37,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
274/17
|
Kúrenie
|
1 619,13 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
273/17
|
Potraviny ŠJ
|
427,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
271/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
272/17
|
Vš.materiál
|
31,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
270/17
|
Potraviny ŠJ
|
101,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
269/17
|
Potraviny ŠJ
|
290,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
268/17
|
Vodné stočné
|
580,61 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
267/17
|
Potraviny ŠJ
|
179,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
266/17
|
Údržba VT + výpočt.technika
|
2 145,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
265/17
|
Potraviny ŠJ
|
489,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
260/17
|
Potraviny ŠJ
|
27,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
259/17
|
Potraviny ŠJ
|
389,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
258/17
|
Potraviny ŠJ
|
627,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
262/17
|
Potraviny ŠJ
|
267,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
261/17
|
Potraviny ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
263/17
|
Potraviny ŠJ
|
150,77 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
264/17
|
PaM časopis
|
59,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-47/17
|
Darovacia zmluva
|
316,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Nadácia LETOKRUHY, Kežmarok |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
257/17
|
Potraviny ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
256/17
|
Potraviny ŠJ
|
607,87 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
255/17
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
254/17
|
Potraviny ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
250/17
|
Potraviny ŠJ
|
219,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
251/17
|
Potraviny ŠJ
|
22,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
252/17
|
Potraviny ŠJ
|
130,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
253/17
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
502,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
249/17
|
Knižná publikácia
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
CBS spol.s.r.o., Kynceľová |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
248/17
|
Potraviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
247/17
|
Potraviny ŠJ
|
101,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
240/17
|
Potraviny ŠJ
|
321,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
245/17
|
Vstupenky Deň matiek
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
La Stella Tatry, s.r.o. |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
244/17
|
Potraviny ŠJ
|
19,91 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
243/17
|
Potraviny ŠJ
|
234,84 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
242/17
|
Úprava areálu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Tencer s.r.o., Svit |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
241/17
|
Potraviny ŠJ
|
116,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
238/17
|
El.vrtacie kladivo
|
115,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
MEGARENT, s.r.o., Dolné Pole |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
239/17
|
El.energia
|
1 324,48 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
240/17
|
Potraviny ŠJ
|
213,21 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
237/17
|
Potraviny ŠJ
|
104,91 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
236/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,41 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
235/17
|
Potraviny ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234/17
|
Potraviny ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
233/17
|
Potraviny ŠJ
|
725,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
232/17
|
Potraviny ŠJ
|
178,87 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230/17
|
Revízia BP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SOMI systems a.s., B.Bystrica |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
231/17
|
Potraviny ŠJ
|
87,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
229/17
|
Potraviny ŠJ
|
32,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
226/17
|
Telefón ZŠ
|
42,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
225/17
|
Kúrenie
|
2 344,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
228/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
227/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
16,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
224/17
|
Potraviny ŠJ
|
499,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
223/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
222/17
|
Potraviny ŠJ
|
102,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
221/17
|
Potraviny ŠJ
|
159,53 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
219/17
|
Potraviny ŠJ
|
253,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
220/17
|
Potraviny ŠJ
|
500,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-7/17
|
Kúpna zmluva č.9/2017
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
CBS spol. s.r.o., Kynceľová |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
216/17
|
Potraviny ŠJ
|
33,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
215/17
|
Potraviny ŠJ
|
86,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
217/17
|
Potraviny ŠJ
|
8,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
218/17
|
Potraviny ŠJ
|
158,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
214/17
|
Poháre na súťaž
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Krajské športové centrum, Prešov |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
213/17
|
Vodné stočné
|
441,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
212/17
|
Údržba VT + vš.materiál
|
292,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
211/17
|
Potraviny ŠJ
|
131,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
Úprava areálu
|
1 075,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Tencer s.r.o., Svit |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
209/17
|
Potraviny ŠJ
|
210,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
206/17
|
Potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
208/17
|
Potraviny ŠJ
|
110,64 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
207/17
|
Potraviny ŠJ
|
121,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
205/17
|
Potraviny ŠJ
|
151,34 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
FERIKO, s.r.o., Svit |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
204/17
|
Potraviny ŠJ
|
50,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
203/17
|
Potraviny ŠJ
|
29,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
202/17
|
Potraviny ŠJ
|
436,59 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201/17
|
Potraviny ŠJ
|
569,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
199/17
|
Potraviny ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
200/17
|
Potraviny ŠJ
|
98,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
196/17
|
Potraviny ŠJ
|
130,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
Vypracovanie žiadosti o NFP
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
198/17
|
Potraviny ŠJ
|
239,17 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
195/17
|
Tablet
|
148,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
194/17
|
Potraviny ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
193/17
|
Potraviny ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/17
|
Zmluva o vyplatení príspevku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
192/17
|
Potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
Kúrenie-dobropis
|
-157,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
Potraviny ŠJ
|
145,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
189/17
|
Potraviny ŠJ
|
160,74 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
188/17
|
Potraviny ŠJ
|
105,84 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
187/17
|
Potraviny ŠJ
|
189,57 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
182/17
|
Potraviny ŠJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
Údržb. práce
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Cvaniga Štefan |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
Potraviny ŠJ
|
688,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
29,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
Potraviny ŠJ
|
440,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
184/17
|
Potraviny ŠJ
|
176,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
185/17
|
El.energia
|
1 384,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
Lampa do dataprojektora
|
190,42 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
Odvoz gastro odpadu
|
68,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
175/17
|
Mobil ZŠ+ŠKD
|
21,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
174/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
21,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
176/17
|
Program strava
|
199,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173/17
|
Potraviny ŠJ
|
411,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
Potraviny ŠJ
|
146,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171/17
|
Kúrenie
|
3 353,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170/17
|
Verejná správa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
169/17
|
Potraviny ŠJ
|
22,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
168/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
167/17
|
Vodné stočné
|
574,92 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ-1/17
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Základná umelecká škola, Svit |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
162/17
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
159/17
|
Vodné stočné-oprava fa
|
20,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160/17
|
Vodné stočné-oprava fa
|
26,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
161/17
|
Potraviny ŠJ - dobropis
|
-49,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
166/17
|
Potraviny ŠJ
|
96,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
163/17
|
Činnosť BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
164/17
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
12,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
165/17
|
Podpora Cerber
|
178,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
155/17
|
Potraviny ŠJ
|
77,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
154/17
|
Čist.prostriedky
|
233,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
BH komplet s.r.o., Humenné |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
156/17
|
Potraviny ŠJ
|
222,18 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
Potraviny ŠJ
|
893,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
157/17
|
Potraviny ŠJ
|
197,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
153/17
|
Potraviny ŠJ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
152/17
|
Potraviny ŠJ
|
133,81 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
Potraviny ŠJ
|
90,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
149/17
|
Potraviny ŠJ
|
922,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
148/17
|
Potraviny ŠJ
|
157,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,41 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
FERIKO, s.r.o., Svit |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
147/17
|
Potraviny ŠJ
|
528,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
Potraviny ŠJ
|
114,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
144/17
|
Potraviny ŠJ
|
265,99 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
143/17
|
Potraviny ŠJ
|
63,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
142/17
|
Roll-up
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Tlačiareň a vydav. SLZA, spol.s.r.o. |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141/17
|
Potraviny ŠJ
|
5,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
140/17
|
Potraviny ŠJ
|
36,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
139/17
|
Letáky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Laser design s, Svit |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-5/17
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
136/17
|
Potraviny ŠJ
|
71,17 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
137/17
|
Potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
138/17
|
Potraviny ŠJ
|
13,64 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-6/17
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
135/17
|
Potraviny ŠJ
|
176,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
133/17
|
Potraviny ŠJ
|
343,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
Vodné stočné
|
117,66 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
Potraviny ŠJ
|
75,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
Potraviny ŠJ
|
498,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
El.energia
|
1 533,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
Kancelársky potreby
|
314,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
Škol.pomôcky HN
|
498,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
Potraviny ŠJ
|
208,37 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
Potraviny ŠJ
|
58,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
Školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Indicia n.o., Bratislava |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
El.energia-oprava
|
-222,24 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
Potraviny ŠJ
|
655,07 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
Potraviny ŠJ
|
156,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
32,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
Potraviny ŠJ
|
523,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
Potraviny ŠJ
|
125,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-46/17
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Mäso-údeniny u Hudačeka |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Potraviny ŠJ
|
134,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Potraviny ŠJ
|
286,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Potraviny ŠJ
|
22,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Potraviny ŠJ
|
43,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
KINGRUITS s.r.o., Svit |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Lyžiarsky kurz - doprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Kovalčík Ján, Šuňava |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Potraviny ŠJ
|
122,58 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Mobil ZŠ
|
12,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
Telefón ZŠ
|
42,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
Kúrenie
|
3 785,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Potraviny ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
Potraviny ŠJ
|
298,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
4 550,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
FERMAN s.r.o., Telgárt |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
Potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
Káble + notebook
|
261,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
32,06 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
Dávkovače mydla
|
202,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
MIVA Marke, spol.s.r.o., Smižany |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
Potraviny ŠJ
|
634,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
Potraviny ŠJ
|
42,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Mplus, s.r.o., Prievidza |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Potraviny ŠJ
|
578,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
Potraviny ŠJ
|
58,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
Potraviny ŠJ
|
94,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
Potraviny ŠJ
|
760,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17
|
Potraviny ŠJ
|
213,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
Potraviny ŠJ
|
77,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
Potraviny ŠJ
|
239,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
Potraviny ŠJ
|
256,61 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17
|
Potraviny ŠJ
|
45,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
Potraviny ŠJ
|
24,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-45/17
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Mplus, s.r.o., Prievidza |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-3/17
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Potraviny ŠJ
|
113,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Potraviny ŠJ
|
113,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
Pristavenie a vývoz VOK
|
38,09 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-4/17
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
Vodné stočné
|
117,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17
|
Potraviny ŠJ
|
284,53 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
Potraviny ŠJ
|
146,62 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
KINGRUITS s.r.o., Svit |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
Potraviny ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
Potraviny ŠJ
|
120,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-44/17
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
FERIKO, s.r.o., Svit |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17
|
Potraviny ŠJ
|
12,18 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
Potraviny ŠJ
|
96,58 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
Odvoz odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17
|
Potraviny ŠJ
|
78,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
Čist. prostr. + pracov. obuv
|
36,86 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
Potraviny ŠJ
|
270,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
Kábel HDMI
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
Potraviny ŠJ
|
766,27 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-1/17
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
Potraviny ŠJ
|
277,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
El.energia
|
1 725,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
36,55 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
Potraviny ŠJ
|
499,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
Revízia výťahov
|
41,11 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
Kúrenie
|
6 364,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
72,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
Potraviny ŠJ
|
421,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
Potraviny ŠJ
|
323,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
Údržb. práce , montáž sadrokartónu
|
4 843,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Cvaniga Štefan |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Potraviny ŠJ
|
160,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
Deratizácia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
J.Hriva DDD Servis Hriva, Vysoké Tatry |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
Potraviny ŠJ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
Finančný spravodaj 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
Maľovanie stien
|
597,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Cvanigová Erika, Šuňava |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
Potraviny ŠJ
|
351,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
Voda
|
910,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
Potraviny ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
Potraviny ŠJ
|
262,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
Potraviny ŠJ
|
87,13 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
Potraviny ŠJ
|
181,13 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
Potraviny ŠJ
|
71,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
Potraviny ŠJ
|
381,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
Potraviny ŠJ
|
539,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
Potraviny ŠJ
|
253,73 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
Potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-2/17
|
Kolektívna zmluva pre rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
Stropný držiak
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
Potraviny ŠJ
|
122,58 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
Potraviny ŠJ
|
165,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
Potraviny ŠJ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
Tonery
|
80,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
Potraviny ŠJ
|
309,09 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
Údržbárske práce
|
1 606,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
Potraviny ŠJ
|
228,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17
|
Potraviny ŠJ
|
118,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 066,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
Potraviny ŠJ
|
228,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
Potraviny ŠJ
|
373,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17
|
Potraviny ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
Potraviny ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
Vš.materiál
|
114,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Laser design s, Svit |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
Potraviny ŠJ
|
337,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
Potraviny ŠJ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Potraviny ŠJ
|
49,67 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
Potraviny ŠJ
|
198,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
Potraviny ŠJ
|
127,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
Potraviny ŠJ
|
188,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
Potraviny ŠJ
|
16,01 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
Potraviny ŠJ
|
737,66 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
Finančný spravodaj - doplatok
|
13,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
Tonery
|
235,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
Kúrenie - dobropis
|
-2 161,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
39,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
El.energia
|
1 507,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
Potraviny ŠJ
|
307,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
Potraviny ŠJ
|
129,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
Kúrenie
|
4 243,71 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
Potraviny ŠJ
|
528,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
Údržba VT + vš.materiál
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
Potraviny ŠJ
|
499,09 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
Potraviny ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
Potraviny ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/7
|
Potraviny ŠJ
|
445,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Ochranné prac.prostriedky
|
296,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-43/16
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
KINGRUITS s.r.o., Svit |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
587/16
|
Ochranné prac.prostriedky
|
183,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
588/16
|
Čistiace potreby
|
78,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
590/16
|
Údržb. práce
|
2 662,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Cvaniga Štefan |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
589/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,33 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
586/16
|
Údržba VT + vš.materiál
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
585/16
|
Voda
|
31,37 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
584/16
|
Voda
|
259,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
578/16
|
Vyčistenie kanalizácia
|
97,51 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
575/16
|
Potraviny ŠJ
|
1 385,23 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
576/16
|
Montáž podlahy
|
3 224,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
577/16
|
Lavice
|
239,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
ALDA VT, s.r.o., Hudcovce |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
579/16
|
Stôl na st. tenis
|
146,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
TRINET Corp. s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
580/16
|
Pokládka dlažby
|
2 448,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
581/16
|
Montáž sadrokartónu
|
1 351,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
582/16
|
Potraviny ŠJ
|
89,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
583/16
|
Vstavané skrine
|
1 411.20 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
570/16
|
Potraviny ŠJ
|
66,93 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
574/16
|
Vysávač
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
573/16
|
Odvoz gastro odpadu
|
37,63 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
572/16
|
Potraviny ŠJ
|
144,21 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
571/16
|
Potraviny ŠJ
|
256,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
565/16
|
Potraviny ŠJ
|
528,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
564/16
|
Mapy
|
620,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
PUBLICOM s.r..o., Prievidza |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
566/16
|
Uč.pomôcky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
KVANT spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
567/16
|
Dataprojektory
|
885,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
568/16
|
Kúrenie
|
1 200,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
569/16
|
Matná fólia
|
79,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Nitra |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
563/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
37,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
562/16
|
Šatňové lavice
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
561/16
|
Potraviny ŠJ
|
497,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
560/16
|
Potraviny ŠJ
|
15,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
559/16
|
Potraviny ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
558/16
|
Potraviny ŠJ
|
157,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
555/16
|
Potraviny ŠJ
|
15,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
556/16
|
Vš.materiál
|
167,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
557/16
|
Vš.materiál
|
311,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
JMSVIT s.r.o., Svit |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
554/16
|
Biela fólia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Nitra |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
553/16
|
Koberec
|
222,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Barger Milan, Gerlachov |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
552/16
|
Potraviny ŠJ
|
35,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
551/16
|
Pomôcky na TV
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Bondra Juraj SHERWOOD, Poprad |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
550/16
|
El.energia
|
1 688,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
549/16
|
Uč.pomôcky
|
636,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
548/16
|
Potraviny ŠJ
|
206,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
544/16
|
Uč. pomôcka
|
37,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Scholaris, s.r.o., Nitra |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
542/16
|
Potraviny ŠJ
|
491,69 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
543/16
|
Potraviny ŠJ
|
130,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
547/16
|
Žalúzia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Šerfel Stanislav, Štrba |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
545/16
|
Uč. pomôcka
|
157,81 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
KVANT spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
546/16
|
Šk.nábytok
|
939,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
541/16
|
Potraviny ŠJ
|
192,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
540/16
|
Stolové kalendáre
|
28,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
539/16
|
Potraviny ŠJ
|
5,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
538/16
|
Potraviny ŠJ
|
35,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
534/16
|
Kúrenie
|
3 616,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
535/16
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
536/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
537/16
|
Regále na aktovky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ZOLDY, s.r.o., Žilina |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
533/16
|
Šatníkové lavice
|
1 208,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Marek Horváth - Rudeta SK, Ružomberok |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
532/16
|
Keramická tabuľa
|
253,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
531/16
|
Dlažba
|
2 448,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
530/16
|
Potraviny ŠJ
|
147,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
526/16
|
Maľovanie stien
|
280,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Cvanigová Erika, Šuňava |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
529/16
|
Potraviny ŠJ
|
392,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
528/16
|
Potraviny ŠJ
|
21,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
527/16
|
Murárske práce
|
1 684,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
525/16
|
Potraviny ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
524/16
|
Vš.materiál
|
76,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
519/16
|
Potraviny ŠJ
|
221,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
523/16
|
Interaktívna tabuľa - notebook
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
GOTANA s.r.o., Nedanovce |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
522/16
|
Činnosť BOZP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
521/16
|
Voda
|
538,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
520/16
|
Stravné lístky
|
47,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
518/16
|
Potraviny ŠJ
|
11,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
516/16
|
Diáre
|
259,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Laser design s, Svit |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
513/16
|
Uč.pomôcky
|
171,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
515/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
514/16
|
Uč.pomôcky
|
64,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
512/16
|
Potraviny ŠJ
|
19,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
511/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
510/16
|
Časopis Mladý vedec
|
11,54 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
APROMOD s.r.o., Most pro Bratislave |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
504/16
|
Potraviny ŠJ
|
869,73 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
505/16
|
Potraviny ŠJ
|
600,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
507/16
|
Potraviny ŠJ
|
20,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
508/16
|
Potraviny ŠJ
|
38,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
509/16
|
Pomôcky na TV
|
75,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
502/16
|
Montáž umelého trávnika
|
896,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Cvaniga Štefan |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
503/16
|
Potraviny ŠJ
|
101,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
501/16
|
Potraviny ŠJ
|
203,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
500/16
|
Potraviny ŠJ
|
19,91 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
499/16
|
Potraviny ŠJ
|
590,62 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
498/16
|
Potraviny ŠJ
|
450,71 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
497/16
|
Pokládka dlažby
|
2 537,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Cvaniga Štefan |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
495/16
|
Potraviny ŠJ
|
53,47 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
494/16
|
Potraviny ŠJ
|
118,82 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
493/16
|
Káble
|
47,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
490/16
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
487/16
|
Revízia has.prístrojov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
484/16
|
Montáž vody
|
168,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Madzin Miroslav, Svit |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
485/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
32,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
486/16
|
El.energia
|
1 778,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
492/16
|
Potraviny ŠJ
|
219,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
488/16
|
Potraviny ŠJ
|
173,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
489/16
|
Potraviny ŠJ
|
225,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
491/16
|
Potraviny ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
496/16
|
Potraviny ŠJ
|
28,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
483/16
|
Odvoz gastro odpadu
|
47,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
479/16
|
Potraviny ŠJ
|
230,79 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
478/16
|
Potraviny ŠJ
|
19,91 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
480/16
|
Potraviny ŠJ
|
59,15 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
481/16
|
Florbal.loptičky
|
85,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Florbal.co, s.r.o., Brno |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
477/16
|
Potraviny ŠJ
|
514,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
476/16
|
Potraviny ŠJ
|
73,32 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
474/16
|
Čist.prostriedky
|
174,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
BH komplet s.r.o., Humenné |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
475/16
|
Potraviny ŠJ
|
212,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
473/16
|
Prednáška
|
58,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
MP Education, s.r.o. Senohrady |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
472/16
|
Potraviny ŠJ
|
44,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
471/16
|
Kúrenie
|
2 961,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
470/16
|
Potraviny ŠJ
|
275,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
469/16
|
Potraviny ŠJ
|
98,69 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
468/16
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
467/16
|
Potraviny ŠJ
|
645,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
466/16
|
Potraviny ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
465/16
|
Potraviny ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
464/16
|
Potraviny ŠJ
|
215,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
463/16
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
462/16
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
461/16
|
Voda
|
660,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
460/16
|
Odvoz kompostu
|
45,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
459/16
|
Potraviny ŠJ
|
140,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
457/16
|
Vypočt.technika
|
277,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
458/16
|
Údržba VT
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ-15/16
|
Darovacia zmluva č.710/2016/N-V
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
451/16
|
Potraviny ŠJ
|
109,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
452/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
453/16
|
Potraviny ŠJ
|
428,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
454/16
|
Potraviny ŠJ
|
174,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
455/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
456/16
|
Odkanalizovanie vody
|
393,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
450/16
|
Potraviny ŠJ
|
25,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Velička, spol.s.r.o., Poprad |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
449/16
|
Potraviny ŠJ
|
54,85 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Velička, spol.s.r.o., Poprad |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
448/16
|
Potraviny ŠJ
|
17,13 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Velička, spol.s.r.o., Poprad |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
447/16
|
Potraviny ŠJ
|
8,31 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Velička, spol.s.r.o., Poprad |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
442/16
|
Potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
441/16
|
Potraviny ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
444/16
|
Potraviny ŠJ
|
82,98 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
443/16
|
Potraviny ŠJ
|
1 253,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
445/16
|
Potraviny ŠJ
|
185,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
446/16
|
Potraviny ŠJ
|
641,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
440/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ-5/16
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Buchová Jana |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
436/16
|
Aktualizácia zákonov 2017
|
59,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Poradca s.r.o., Žilina |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
437/16
|
Toner
|
34,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
abiX SK s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
438/16
|
Tonery
|
943,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
abiX SK s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
439/16
|
Potraviny ŠJ
|
225,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
434/16
|
Potraviny ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
433/16
|
Potraviny ŠJ
|
123,73 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
432/16
|
Potraviny ŠJ
|
201,42 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
431/16
|
Potraviny ŠJ
|
47,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
430/16
|
Ihrisko - prvky
|
5 558,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
mmcité2.s.r.o., Trenčín |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
429/16
|
Potraviny ŠJ
|
742,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
427/16
|
Podkladové práce
|
2 243,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Cvaniga Štefan |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
422/16
|
Potraviny ŠJ
|
242,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
423/16
|
Potraviny ŠJ
|
733,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
424/16
|
Potraviny ŠJ
|
163,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
425/16
|
El.energia
|
1 260,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
426/16
|
Potraviny ŠJ
|
45,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
428/16
|
Oprava kotla
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Cvaniga Štefan |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
421/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
33,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
419/16
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
420/16
|
Toaletný papier
|
125,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
MIVA Marke, spol.s.r.o., Smižany |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
417/16
|
Držiaky na projektor
|
180,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
416/16
|
Pomôcky na TV
|
46,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
418/16
|
Tonery
|
184,15 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
415/16
|
Potraviny ŠJ
|
157,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
414/16
|
Potraviny ŠJ
|
132,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
408/16
|
Úprava pozemku
|
268,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Tencer s.r.o., Svit |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
409/16
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
407/16
|
Potraviny ŠJ
|
192,15 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
413/16
|
Epson EB
|
2 214,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
412/16
|
Údržba Kerber
|
178,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
411/16
|
Kúrenie
|
1 435,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
410/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
403/16
|
Potraviny ŠJ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
405/16
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
406/16
|
Potraviny ŠJ
|
606,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
404/16
|
Potraviny ŠJ
|
173,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
401/16
|
Potraviny ŠJ
|
470,86 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
400/16
|
Hosting Minimum
|
22,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
WebHouse, s.r.o., Trnava |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
399/16
|
Predlženie domény
|
8,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
WebHouse, s.r.o., Trnava |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
398/16
|
Úprava terénu
|
470,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Tencer s.r.o., Svit |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
396/16
|
Pomôcky na TV
|
98,09 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
397/16
|
Potraviny ŠJ
|
220,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
393/16
|
Kancelársky papier
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
392/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
391/16
|
Voda
|
20,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
394/16
|
Škol.pomôcky HN
|
531,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
390/16
|
Voda
|
517,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
389/16
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
395/16
|
Pomôcky na TV
|
122,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-9/16
|
Objednávka programu BIZNIS
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
VSE, s.r.o. Košice |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
386/16
|
Potraviny ŠJ
|
6,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
382/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
383/16
|
Pomôcky na TV
|
165,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
385/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
387/16
|
Potraviny ŠJ
|
39,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
384/16
|
Potraviny ŠJ
|
163,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
388/16
|
Potraviny ŠJ
|
252,27 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ-3/16
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Amanda McCullough |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ-4/16
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
398,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Mesto Svit |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
381/16
|
Potraviny ŠJ
|
158,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
380/16
|
Potraviny ŠJ
|
1 285,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
379/16
|
Potraviny ŠJ
|
35,77 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
378/16
|
Potraviny ŠJ
|
906,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
377/16
|
Potraviny ŠJ
|
48,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
376/16
|
Potraviny ŠJ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Velička, spol.s.r.o., Poprad |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
375/16
|
Potraviny ŠJ
|
74,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Velička, spol.s.r.o., Poprad |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
374/16
|
Potraviny ŠJ
|
169,71 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
373/16
|
Montáž vody
|
96,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
372/16
|
Potraviny ŠJ
|
48,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
371/16
|
Potraviny ŠJ
|
592,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
369/16
|
Potraviny ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
368/16
|
Potraviny ŠJ
|
557,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
370/16
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-10/16
|
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
367/16
|
Potraviny ŠJ
|
34,54 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
366/16
|
Potraviny ŠJ
|
314,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
365/16
|
Čiarovanie športovísk
|
1 092,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-40/16
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
364/16
|
Potraviny ŠJ
|
591,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
363/16
|
Servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
361/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
362/16
|
Učebnice
|
189,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
SPN -Mladé letá, s.r.o., Bratislava |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
360/16
|
Skrinka na kľúče
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
ZOLDY, s.r.o., Žilina |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
359/16
|
Žalúzie
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Šerfel Stanislav, Štrba |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
358/16
|
El.energia-vyúčtovanie
|
-582,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/1
|
Atletická dráha
|
31 974,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
357/16
|
Odvoz odpadu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
356/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
355/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
354/16
|
Potraviny ŠJ
|
189,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
353/16
|
Potraviny ŠJ
|
184,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
352/16
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
351/16
|
Potraviny ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ-2/16
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-41/16
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Velička, spol.s.r.o., Poprad |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
350/16
|
Potraviny ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
349/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
348/16
|
Potraviny ŠJ
|
341,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-8/16
|
Hromadné úrazové poistenie
|
297,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Union poisťovňa, Bratislava |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-7/16
|
Úrazové poistenie žiakov
|
606,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Union poisťovňa, Bratislava |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
314/16
|
Potraviny ŠJ
|
978,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
344/16
|
Potraviny ŠJ
|
504,23 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
346/16
|
Učebnice Wir
|
69,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Klett nakladatelství s.r.o., Praha |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
345/16
|
Kúrenie
|
1 350,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
343/16
|
Potraviny ŠJ
|
256,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
341/16
|
Telefón
|
43,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
340/16
|
Stravné lístky
|
1 508,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
342/16
|
Štartovné čísla
|
1 327,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Gama print, s.r.o., Smižany |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
339/16
|
Tr.knihy
|
11,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
338/16
|
Výmena podlahy
|
1 428,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
337/16
|
Úprava terénu
|
910,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Janka Škvareková, Svit |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
336/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
335/16
|
Potraviny ŠJ
|
235,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
334/16
|
Tričko s potlačou
|
123,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Laser design s, Svit |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
330/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
329/16
|
Potraviny ŠJ
|
387,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
331/16
|
Koberec
|
103,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Barger Milan, Gerlachov |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
332/16
|
Maľovanie stien
|
463,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Cvanigová Erika, Šuňava |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
333/16
|
Voda
|
240,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
328/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
327/16
|
Vš.materiál
|
111,53 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
JM, s.r.o. Svit |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
326/16
|
Nábytok
|
416,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-6/16
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
VSE, s.r.o. Košice |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 8/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
324/16
|
Stojan
|
28,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
PaperGo s.r.o, Trnava |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
315/19
|
Čistiace potreby
|
82,82 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
319/16
|
Žalúzie
|
357,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Šerfel Stanislav, Štrba |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
316/19
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
35,12 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
317/16
|
Kúrenie
|
1 174,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
318/16
|
Nástenná tabuľa
|
156,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
320/16
|
Pedagogický diár
|
136,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
RAABE s.r.o., Bratislava |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
321/16
|
El.energia
|
647,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
322/16
|
Tlačivá
|
125,68 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
323/16
|
Tr.knihy
|
64,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
CART PRINT s.r.o, Nitra |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
325/16
|
Čist.prostriedky
|
425,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
BH komplet s.r.o., Humenné |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
314/16
|
Potraviny ŠJ
|
1 144,46 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Zmluva |
4/16
|
Zmluva o dielo č.10082016
|
31 974,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
311/16
|
Maľovanie triedy
|
142,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
J.Šalling. Mengusovce |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
310/16
|
Maľovanie kuchyne
|
614,75 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
J.Šalling. Mengusovce |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
313/16
|
Žalúzie
|
243,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Šerfel Stanislav, Štrba |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
309/16
|
Čistiaci prostr.
|
277,92 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Zummer Oto, Svit |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
312/16
|
Preprava tovaru
|
26,52 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
DEJMARK SPOL.S.R.O. |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
307/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
308/16
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
306/16
|
Úprava terénu v areali školy
|
6 394,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
305/16
|
Montáž podlahy
|
3 441,06 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
300/16
|
Návrh kuchyne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Gastromarket Tatray s.r.o., Ľubica |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
303/16
|
Deratizácia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
J.Hriva DDD Servis Hriva, Vysoké Tatry |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
301/16
|
Voda
|
237,26 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
300/16
|
Návrh kuchyne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
304/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
302/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,56 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/2017
|
Darovacia zmluva
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ-14/16
|
Darovacia zmluva
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
01082016 |
|
|
Zmluva |
Z-11/16
|
Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Manageria Bratislava |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-5/16
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
WebHouse, s.r.o., Trnava |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
|
|
|
31.07.2016 |
|
|
Faktúra |
299/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
42,46 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
298/16
|
El.energia
|
1 255,72 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
297/16
|
MS Windows 7
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
293/16
|
Ozvučovací systém
|
499,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
291/16
|
ASC komplet 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
292/16
|
Voda
|
577,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
295/16
|
Kúrenie
|
1 466,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
294/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
296/16
|
Náučná tabuľa
|
405,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
A.Lačný, Trnava |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
290/16
|
Telefón
|
42,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
289/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
285/16
|
Tabule do auly
|
1 382,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Tlačiareň a vydav. SLZA, spol.s.r.o. |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
282/16
|
Škola v prírode - doprava
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Kovalčík Ján, Šuňava |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
283/16
|
Voda
|
44,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
284/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
31,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
287/16
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
5 002.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
M.Somora, Námestovo |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
286/16
|
Odvoz gastro odpadu
|
53,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
288/16
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
281/16
|
Potraviny ŠJ
|
562,43 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
280/16
|
Potraviny ŠJ
|
694,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
279/16
|
Uč.pomôcky
|
1 067,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
278/16
|
Potraviny ŠJ
|
621,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
277/16
|
Športové potreby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
SUDI s.r.o., Hurbanovo |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
276/16
|
Potraviny ŠJ
|
326,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
275/16
|
Oprava výťahu v ŠJ
|
95,13 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
M.Kurnát - ELEKTRO, Svit |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
274/16
|
Potraviny ŠJ
|
39,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
273/16
|
Činnosť BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
272/16
|
Vš.materiál
|
37,26 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
DEJMARK SPOL.S.R.O. |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
271/16
|
Učebnice
|
540,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
270/16
|
Potraviny ŠJ
|
40,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
267/16
|
Potraviny ŠJ
|
103,42 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
268/16
|
Potraviny ŠJ
|
93,38 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
269/16
|
Potraviny ŠJ
|
139,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ-13/16
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
DEJMARK SPOL.S.R.O. |
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
263/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
32,38 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
266/16
|
Čistiace potreby
|
259,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
265/16
|
Čistiace potreby
|
253,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
264/19
|
Toner
|
115,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
262/16
|
Potraviny ŠJ
|
241,73 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
261/16
|
Tlačivá
|
46,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
260/16
|
Potraviny ŠJ
|
677,81 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
259/16
|
Kúrenie
|
1 519,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
258/16
|
El.energia
|
1 407,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
257/16
|
Potraviny ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
256/16
|
Potraviny ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
255/16
|
Potraviny ŠJ
|
153,01 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
253/16
|
Učebnice
|
2 123,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
254/16
|
Potraviny ŠJ
|
17,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
251/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
249/16
|
Potraviny ŠJ
|
126,69 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
250/16
|
Práce,mzdy 2017
|
59,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
248/16
|
Odvoz VOK
|
15,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
247/16
|
Potraviny ŠJ
|
303,68 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
246/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-39/16
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
242/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
28,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-3/16
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
243/16
|
Voda
|
488,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
244/16
|
Potraviny ŠJ
|
17,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
245/16
|
Potraviny ŠJ
|
256,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
241/16
|
Potraviny ŠJ
|
52,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
240/16
|
Potraviny ŠJ
|
952,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
239/16
|
Potraviny ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
238/16
|
Potraviny ŠJ
|
1 166,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
237/16
|
Potraviny ŠJ
|
131,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
236/16
|
Potraviny ŠJ
|
182,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
235/16
|
Potraviny ŠJ
|
2,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234/16
|
Potraviny ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
233/16
|
Potraviny ŠJ
|
130,38 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
232/16
|
Potraviny ŠJ
|
6,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
231/16
|
Potraviny ŠJ
|
38,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230/16
|
Potraviny ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
229/16
|
Potraviny ŠJ
|
402,31 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
228/16
|
Potraviny ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
227/16
|
Montáž vody a kanalizácie
|
221,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Madzin Miroslav, Svit |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
226/16
|
Potraviny ŠJ
|
129,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
225/16
|
Obrusy
|
58,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
224/16
|
Poradca 2017
|
58,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
223/16
|
Potraviny ŠJ
|
292,87 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
221/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
Potraviny ŠJ
|
304,77 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
218/16
|
Potraviny ŠJ
|
199,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
219/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
32,77 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
220/16
|
Technická správa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
TATRY-PROJEKTA s.r.o., Poprad |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216/16
|
Potraviny ŠJ
|
2,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
215/16
|
Potraviny ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
217/16
|
Potraviny ŠJ
|
25,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
214/16
|
Odvoz gastro odpadu
|
48,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
Inter.vybavenie ŠJ
|
663,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Gastromarket Tatray s.r.o., Ľubica |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
213/16
|
El.energia
|
1 496,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
210/16
|
Toner
|
183,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
209/16
|
Rámiky farebné
|
70,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
HAKA Miloš Németh , Nitra |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
Potraviny ŠJ
|
116,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
207/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
206/16
|
Potraviny ŠJ
|
563,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
205/16
|
Revízia BP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SOMI systems a.s., B.Bystrica |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ-11/16
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Obec Štôla |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
204/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
203/16
|
Kúrenie
|
2 318,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200/16
|
Vstupenky Deň matiek
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
La Stella Tatry, s.r.o. |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
197/16
|
Potraviny ŠJ
|
179,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-2/16
|
Zmluva o vyplatení príspevku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
199/16
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
196/16
|
Potraviny ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201/16
|
Použitie cisterny
|
125,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Danko Jozef st., Poprad |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
202/16
|
Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
PASSELBRIEN s.r.o., Praha |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
192/16
|
Potraviny ŠJ
|
139,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
193/16
|
Potraviny ŠJ
|
231,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
Potraviny ŠJ
|
-29,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
195/16
|
Potraviny ŠJ
|
-14,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
Úprava exteriéru
|
374,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Janka Škvareková, Svit |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
Potraviny ŠJ
|
155,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
185/16
|
Potraviny ŠJ
|
8,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
187/16
|
Potraviny ŠJ
|
144,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
184/16
|
Potraviny ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
186/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4//2016
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
Voda
|
511,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
Údržba VT
|
456,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ-12/16
|
Finančný grant
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Nadácia Jednota COOP |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
182/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
28,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
181/16
|
Výpočtová technika
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
180/16
|
Potraviny ŠJ
|
793,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
179/16
|
Potraviny ŠJ
|
284,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
178/16
|
Potraviny ŠJ
|
474,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
177/16
|
Potraviny ŠJ
|
224,09 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
176/16
|
Vstupenky na kultúrne podujatie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Chemosvit, a.s., Svit |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
175/16
|
Poháre na súťaž
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mgr. M.Krajňáková, Prešov |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
Potraviny ŠJ
|
117,65 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
183/16
|
Potraviny ŠJ
|
135,52 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
173/16
|
Potraviny ŠJ
|
13,73 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
Potraviny ŠJ
|
73,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
Potraviny ŠJ
|
97,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
Potraviny ŠJ
|
48,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
Potraviny ŠJ
|
93,31 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
Potraviny ŠJ
|
7,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
170/16
|
Potraviny ŠJ
|
262,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
Potraviny ŠJ
|
150,51 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
Potraviny ŠJ
|
110,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
PASSELBRIEN s.r.o., Praha |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
Potraviny ŠJ
|
374,59 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
Potraviny ŠJ
|
675,46 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
Potraviny ŠJ
|
357,51 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
Potraviny ŠJ
|
154,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
Tonery
|
321,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
34,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
El.energia
|
1 602,73 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
Potraviny ŠJ
|
64,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
Potraviny ŠJ
|
388,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
Potraviny ŠJ
|
132,91 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Potraviny ŠJ
|
600,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
Potraviny ŠJ
|
93,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
Tonery
|
688,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
Kúrenie
|
3 820,57 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
Potraviny ŠJ
|
7,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
Potraviny ŠJ
|
38,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
Potraviny ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
Potraviny ŠJ
|
279,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
Podpora Cerber
|
178,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
Telefón
|
42,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
Potraviny ŠJ
|
154,23 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
198/16
|
Verejná správa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
Stravné lístky
|
279,69 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
Voda
|
606,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
Ćistenie kanal.prípojky
|
220,67 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
Potraviny ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
Potraviny ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
Voda
|
616,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
Potraviny ŠJ
|
235,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
28,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
Potraviny ŠJ
|
169,33 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3//2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Potraviny ŠJ
|
722,33 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
Potraviny ŠJ
|
1 016,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
Potraviny ŠJ
|
220,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Potraviny ŠJ
|
242,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
Potraviny ŠJ
|
178,82 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
Recepčný pult
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
ZOLDY, s.r.o., Žilina |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
Potraviny ŠJ
|
77,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
MS Windows 7
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
Činnosť BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Potraviny ŠJ
|
374,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
Potraviny ŠJ
|
82,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
Potraviny ŠJ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
Publikácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
RVC, Štrba |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
Vš.materiál ŠKD
|
112,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
JMSvit s.r.o. |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
32,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
Potraviny ŠJ
|
66,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
Potraviny ŠJ
|
11,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
Potraviny ŠJ
|
398,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
El.energia
|
1 363,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
Potraviny ŠJ
|
335,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
Potraviny ŠJ
|
594,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-38/16
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
BTB Slovakia, s.r.o., Poprad |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
Potraviny ŠJ
|
50,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
Kúrenie
|
3 491,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
Odvoz gastro odpadu
|
31,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
Potraviny ŠJ
|
520,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
Potraviny ŠJ
|
143,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ-1/16
|
Zmluva o nájme nebytových priesstorov
|
7,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
M.Petrilák, Svit |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
Potraviny ŠJ
|
219,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
Potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
Potraviny ŠJ
|
37,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
Maľovanie stien
|
1 164,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Erika Cvanigová, Šuňava |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
Škol.pomôcky HN
|
680,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
Potraviny ŠJ
|
12,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
Potraviny ŠJ
|
363,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16
|
Potraviny ŠJ
|
222,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1/16
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Mesto Svit |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
Vodné stočné
|
383,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
Potraviny ŠJ
|
400,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Potraviny ŠJ
|
48,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
Potraviny ŠJ
|
558,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
ASC dochádzka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
Potraviny ŠJ
|
105,24 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
Potraviny ŠJ
|
19,58 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
Časopis Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
M.Medlen - JurisDat |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
Potraviny ŠJ
|
28,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2//2016
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
Potraviny ŠJ
|
827,70 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
Potraviny ŠJ
|
223,55 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
Potraviny ŠJ
|
77,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
Potraviny ŠJ
|
228,53 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
Potraviny ŠJ
|
169,33 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
Nástenky
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
ZOLDY, s.r.o., Žilina |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16
|
Potraviny ŠJ
|
63,24 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
Potraviny ŠJ
|
744,92 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
Potraviny ŠJ
|
113,33 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
Potraviny ŠJ
|
108,86 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
4 462,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
FreeMon. s.r.o., Vysoké Tatry |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
Lyžiarsky kurz - doprava
|
660,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Kovalčík Ján, Šuňava |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
Lyžiarsky kurz
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Snowpark Lučivná, s.r.o. |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
Potraviny ŠJ
|
107,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
Potraviny ŠJ
|
235,86 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
Potraviny ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
Potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
Potraviny ŠJ
|
58,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
Perá
|
102,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
National Pen, Bratislava |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16
|
Kúrenie - dobropis
|
-1 546,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
32,68 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
Potraviny ŠJ
|
158,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
Kúrenie
|
4 716,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
Oprava multif.zariadenia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
Potraviny ŠJ
|
222,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
Vš.materiál
|
50,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
Tabuľky
|
59,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
Telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
Potraviny ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
Potraviny ŠJ
|
36,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
Voda
|
634,21 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
Potraviny ŠJ
|
110,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
Deratizácia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
J.Hriva DDD, Vyšné Hágy |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
Maliarske práce
|
372,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Majzel Ján, Poprad |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
Výroba obrazu
|
73,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Tlačiareň a vydav. SLZA, spol.s.r.o. |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
DZ-10/16
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Obec Mengusovce |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
Potraviny ŠJ
|
728,34 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
Potraviny ŠJ
|
224,64 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
Mobil ZŠ + MŠ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva pre rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2016 |
ZO OZ PŠaV |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1/2016
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
Potraviny ŠJ
|
761,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
Potraviny ŠJ
|
19,58 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
Potraviny ŠJ
|
195,73 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
Potraviny ŠJ
|
424,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
Potraviny ŠJ
|
235,09 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
Montáž pultu v ŠJ
|
321,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
Potraviny ŠJ
|
744,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Potraviny ŠJ
|
19,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
Potraviny ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
Potraviny ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
Potraviny ŠJ
|
220,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
Potraviny ŠJ
|
216,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
El.energia- vyúčt.2015
|
434,74 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
Finančný spravodaj 2016 dopl.
|
12,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
Potraviny ŠJ
|
204,61 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
35,77 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
Maliarske práce
|
357,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Majzel Ján, Poprad |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
Potraviny ŠJ
|
236,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
Potraviny ŠJ
|
96,57 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
Potraviny ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
Kúrenie
|
2 172,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
Potraviny ŠJ
|
617,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
Potraviny ŠJ
|
960,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
Potraviny ŠJ
|
233,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
Potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Obrusovina
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
CentroDOM s..r.o., Spišská Belá |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
Potraviny ŠJ
|
301,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
Potraviny ŠJ
|
6,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
240/15
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
Potraviny ŠJ
|
843,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-9-16
|
Darovacia zmluva č.607/2015/N-V
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
493/15
|
Voda
|
304,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
492/15
|
Osvetlenie svitidlá
|
204,01 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ing. Kurňavová - InSpira, Svit |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
494/15
|
Výmena dverí vo vestibuile
|
3 871,63 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Nečas Vladimír, Poprad |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
490/15
|
Vodná kúpeľ pojazdná
|
901,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
489/15
|
Vysprávky stien + obklad
|
4 097,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Nečas Vladimír, Poprad |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
491/15
|
Kúrenie
|
1 989,27 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
488/15
|
Potraviny ŠJ
|
76,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
487/15
|
Potraviny ŠJ
|
574,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
481/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
480/15
|
Potraviny ŠJ
|
225,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
482/15
|
Potraviny ŠJ
|
176,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
483/15
|
Montáž podlahy
|
2 574,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
484/15
|
Údržbárske práce
|
970,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Cvaniga Štefan |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
485/15
|
Voda
|
39,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
486/15
|
Ochranné prac.prostriedky
|
598,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
479/15
|
Mobil ZŠ + ŠJ
|
33,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
478/15
|
Vstavané skrine
|
1 411,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
477/15
|
Vš.materiál
|
549,61 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
473/15
|
Potraviny ŠJ
|
462,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
470/15
|
Chemikálie
|
50,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CENTRALCHEM, s.r.o., B.Bystrica |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
471/15
|
Čistiace potreby
|
52,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Dudinský Karol, Spišská Teplica |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
472/15
|
Oprava šatní
|
5 413,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
475/15
|
Vš.materiál
|
224,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Hrnčiarik Ivan, Bratislava |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
474/15
|
Potraviny ŠJ
|
243,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
476/15
|
Výmena podl.krytiny a dverí v aule
|
4 984,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Nečas Vladimír, Poprad |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-345/15
|
Zmluva č.4/NP/944/2015 o bezodplatno prevode majetku štátu
|
2 440,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
469/15
|
Žalúzie do telocvične
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Šerfel Stanislav, Štrba |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
468/15
|
Potraviny ŠJ
|
188,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
466/15
|
Potraviny ŠJ
|
223,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
467/15
|
Oprava podlahy
|
1 942,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
464/15
|
Kúrenie
|
3 635,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
465/15
|
Športové dresy
|
276,85 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
14sport, Jindřichuv Hradec |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
410/15
|
Športové potreby
|
44,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
462/15
|
PaM časopis
|
58,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Poradca s.r.o., Žilina |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
461/15
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
370/15
|
Činnosť BOZP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
459/15
|
Potraviny ŠJ
|
133,85 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
455/15
|
Dig.hodiny
|
364,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ELEKON, s.r.o., Lipt.Hrádok |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
458/12
|
Tonery
|
315,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
457/15
|
Slovník Aj a NJ
|
243,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Lingea s.r.o., Bratislava |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
456/15
|
Oprava vestibulu
|
4 969,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Nečas Vladimír, Poprad |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
454/15
|
Učebnice
|
261,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
453/15
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
452/15
|
Potraviny ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
451/15
|
Vš.materiál
|
802,37 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
GASTROBAL, Gerlachov |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
450/15
|
Potraviny ŠJ
|
222,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
448/15
|
Cerber - softver
|
89,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
SOMI Consulting s.r.p., Banská Bystrica |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
447/15
|
Voda
|
538,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
445/15
|
Oprava - servis váh
|
183,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Ing. František Mlynarčík, Sp.Nová Ves |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
449/15
|
Stravné lístky
|
156,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
446/15
|
Vstavaná skriňa
|
470,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
444/15
|
Jazykový sotvér pre žiakov a učiteľa
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MB TECH BB B.Bystrica |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
443/15
|
Potraviny ŠJ
|
117,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
442/15
|
Športové potreby
|
143,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
RWO Team, s.r.o., Třinec |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
441/15
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
440/15
|
Potraviny ŠJ
|
208,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
439/15
|
Potraviny ŠJ
|
55,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
435/15
|
Potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
431/15
|
Mobil
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
438/15
|
Športové potreby
|
63,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Florbal.com s.r.o., Brno |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
437/15
|
Školský nábytok
|
1 511,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
436/15
|
Potraviny ŠJ
|
253,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
434/15
|
Potraviny ŠJ
|
6,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
433/15
|
Potraviny ŠJ
|
254,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
432/15
|
Demontáž svietidiel
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Cvaniga Štefan |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
429/15
|
Potraviny ŠJ
|
149,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
430/15
|
Montáž lavičiek
|
680,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Cvaniga Štefan |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
424/15
|
Potraviny ŠJ
|
301,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
421/15
|
Potraviny ŠJ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
422/15
|
Potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
423/15
|
Potraviny ŠJ
|
1 148,11 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
425/15
|
Potraviny ŠJ
|
169,03 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
427/15
|
Odvoz VOK
|
147,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Technické služby mesta Svit |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
428/15
|
Vš.materiál
|
556,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
426/15
|
Učebnice
|
143,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
420/15
|
Potraviny ŠJ
|
347,01 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
419/15
|
Potraviny ŠJ
|
795,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
418/15
|
Vš.materiál ŠKD
|
730,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
TOMIFA - PLUS s.r.o. Iliašovce |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
417/15
|
Potraviny ŠJ
|
16,63 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
414/15
|
Potraviny ŠJ
|
607,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
412/15
|
Potraviny ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
413/15
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
415/15
|
Potraviny ŠJ
|
633,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
416/15
|
Odvoz betónového recyklátu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
M.Ivan, Liptovská Teplička |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-37/15
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
411/15
|
Maľovanie stien - vysprávky
|
274,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
410/15
|
Futb.bránka
|
202,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
409/15
|
Potraviny ŠJ
|
490,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
408/15
|
Potraviny ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
407/16
|
Potraviny ŠJ
|
335,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
406/15
|
Maľovanie stien
|
242,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
405/15
|
Počítadlo
|
93,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
E.N.E.S. spol.s.r.o., Šaľa |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
404/15
|
Výpočt.technika + wifi
|
814,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
403/15
|
Mobil
|
34,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
402/15
|
Podkladné vrstvy - úprava
|
3 104,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Chemostav, a.s., Poprad |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
399/15
|
Potraviny ŠJ
|
131,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
400/15
|
Uč.pomôcka
|
103,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
KVANT spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
401/15
|
Basketblal.doska
|
452,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Jiřií Prkna, Jihlava |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
398/15
|
Kúrenie
|
3 097,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
397/15
|
Potraviny ŠJ
|
13,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
390/15
|
Potraviny ŠJ
|
382,33 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
386/15
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
387/15
|
Kompas
|
43,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
LILLY, s.r.o., Veľký Šariš |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
389/15
|
Potraviny ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
388/15
|
Potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
391/15
|
Telúrium s osvetlením
|
299,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Willex plus, s.r.o., Komárno |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
392/15
|
Úprava športoviska 160m2
|
3 744,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Športové stavby s.r.o., Trenčín |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
393/15
|
Úprava športoviska 110m2
|
4 680,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Športové stavby s.r.o., Trenčín |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
394/15
|
Športové potreby
|
308,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MALUNET s.r.o., Mořkov |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
395/15
|
El.energia
|
3 511.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
396/15
|
Potraviny ŠJ
|
867,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
385/15
|
Potraviny ŠJ
|
16,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
384/15
|
Basket.kóš
|
184,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
AGL Ikriská, s.r.o., Stupava |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
383/15
|
Potraviny ŠJ
|
281,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
382/15
|
Potraviny ŠJ
|
55,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
381/15
|
Potraviny ŠJ
|
281,39 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
374/15
|
Údržba VT
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
371/15
|
Predl.registrácie
|
8,39 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
EwbHouse, s.r.o., Trnava |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
372/15
|
Potraviny ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
373/15
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
378/15
|
Tonery
|
166,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
375/15
|
Dosky na lavičky
|
203,57 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
PLAST RECYKLING, s.r.o., Žiar nad Hronom |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
376/15
|
Mobil
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
380/15
|
Voda
|
548,53 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ-19/15
|
Zmluva o nájme nebytových priesstorov
|
25,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Mládežnícky hokejbalový klub |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
377/15
|
Tonery
|
841,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
379/15
|
Úprava terénu - výsadba
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Janka Škvareková, Svit |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
370/15
|
Činnosť BOZP
|
78,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
369/15
|
Potraviny ŠJ
|
119,39 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
368/15
|
Čistiace potreby
|
104,16 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Pavol Plachý, Čaklov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
367/15
|
Práčka AWE
|
309,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
FAST PLUS, spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
366/15
|
Potraviny ŠJ
|
235,05 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
364/15
|
Potraviny ŠJ
|
546,57 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
365/15
|
Potraviny ŠJ
|
913,64 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
363/15
|
Svietidlá do telocvične
|
751,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
PROLI, spol.s.r.o., Partizánske |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
362/15
|
Potraviny ŠJ
|
58,43 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
361/15
|
Potraviny ŠJ
|
169,21 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
360/15
|
Uč.pomôcka
|
79,89 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ-18/15
|
Zmluva o nájme nebytových priesstorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Mesto Svit |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
359/15
|
Potraviny ŠJ
|
204,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
357/15
|
Kamenivo
|
81,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
REVERSAND a.s., Bratislava |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
355/15
|
Potraviny ŠJ
|
205,08 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
356/15
|
Odvoz štrku
|
219,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
TTT-Truck&Trans Tatry s.r.o., Svit |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
358/15
|
Potraviny ŠJ
|
441,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
354/15
|
Externy disk
|
109,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
352/15
|
Potraviny ŠJ
|
45,07 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
353/15
|
Notebooky
|
676,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
MB TECH BB B.Bystrica |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
347/15
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
348/15
|
Potraviny ŠJ
|
175,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
349/15
|
Uč.pomôcka
|
23,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
AITEC, s.r.o., Bratislava |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
350/15
|
Lavicový prvok
|
443,84 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Rekonštrukta - J.Hudáč |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
346/15
|
Potraviny ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
351/15
|
Uč. pomôcka
|
61,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
kupka nakladateľstvo, Praha |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
344/15
|
Potraviny ŠJ
|
77,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
343/15
|
CD
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Pavelčákovci s.r.o., Košice |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
341/15
|
Mobil
|
42,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
340/15
|
Potraviny ŠJ
|
529,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
342/15
|
ASC dochádzka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
345/15
|
Potraviny ŠJ
|
545,63 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
336/15
|
Zbierka úloh z matematiky
|
164,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Musica liturgica, Bratislava |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
339/15
|
Potraviny ŠJ
|
224,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
338/15
|
Potraviny ŠJ
|
379,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
337/15
|
Svetelná tabuľs
|
1 058,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
MAXISPORTS, s.r.o., Prešov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
335/15
|
Kúrenie
|
1 339,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-344/15
|
Zmluva o bezodplatno prevode majetku štátu č.1871/2015
|
1 834,40 |
bez DPH |
|
|
13.10.2015 |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácii |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
332/15
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
334/15
|
Potraviny ŠJ
|
192,37 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
333/15
|
Potraviny ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
330/15
|
Potraviny ŠJ
|
225,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
331/15
|
Oprava basketbal.košov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Cvaniga Štefan |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
329/15
|
Telefón
|
42,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
327/15
|
Potraviny ŠJ
|
225,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
328/15
|
Potraviny ŠJ
|
287,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
325/15
|
Výkopové práce
|
197,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
326/15
|
Preprava štrku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
TTT-Truck&Trans Tatry s.r.o., Svit |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
324/15
|
Škol.pomôcky HN
|
697,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
323/15
|
Mapa
|
104,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
PUBLICOM s.r..o., Prievidza |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
322/15
|
Potraviny ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
321/15
|
Potraviny ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320/15
|
Potraviny ŠJ
|
629,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
319/15
|
Voda
|
457,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
318/15
|
Potraviny ŠJ
|
27,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
316/15
|
Mobil
|
28,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
315/15
|
Voda
|
15,61 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
314/15
|
Správa počítačov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
313/15
|
Doprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Ján Kovalčik Šuňava |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
317/15
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 9/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
312/15
|
Potraviny ŠJ
|
206,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
311/15
|
Potraviny ŠJ
|
162,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
310/15
|
Potraviny ŠJ
|
36,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
309/15
|
Potraviny ŠJ
|
570,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
308/15
|
Potraviny ŠJ
|
211,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
307/15
|
Potraviny ŠJ
|
80,23 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
306/15
|
Potraviny ŠJ
|
48,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
305/15
|
Potraviny ŠJ
|
7,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
304/15
|
registrácia rekordu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
I.Svítok-DATAPRESSCOMP, Pezinok |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
303/15
|
Servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
302/15
|
Potraviny ŠJ
|
489,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
300/15
|
ÚZZ 2016 - predpl.
|
59,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
298/15
|
Potraviny ŠJ
|
459,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
299/15
|
Čistenie kanalizácie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Danko Jozef. ml., Poprad |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
297/15
|
Potraviny ŠJ
|
573,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
301/15
|
Potraviny ŠJ
|
23,99 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
292/15
|
Mobil
|
33,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
295/15
|
Učebnice NJ
|
288,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
MEGABOOKS SK, spol.S.r.o., Bratislava |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
294/15
|
Volejbalová sieť
|
201,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
B.R.A. Company s.r.o., Horná Potóň |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
293/15
|
Policová skrinka
|
276,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
289/15
|
Potraviny ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
290/15
|
Potraviny ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
288/15
|
Potraviny ŠJ
|
387,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
291/15
|
Čistiace potreby
|
100,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
J.Šurina TVS Žilina, |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
287/15
|
Gabionová sieť
|
476,33 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Lemon M - CLIENT CAR, Tvrdošín |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
286/15
|
Potraviny ŠJ
|
158,93 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
285/15
|
Učebnice
|
164,25 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-346/15
|
Zluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
284/15
|
Potraviny ŠJ
|
110,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
283/15
|
Učebnice
|
1 665,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
282/15
|
Kancelárske potreby
|
57,31 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
281/15
|
Potraviny ŠJ
|
576,85 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
280/15
|
Potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-17/15
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Jana Buchová |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-7-15
|
Darovacia zmluva č.572/2015/N-V
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-8/15
|
Darovacia zmluva č.DZ6/15
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-16/15
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Eva Kazarová |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
279/15
|
Potraviny ŠJ
|
213,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
277/15
|
Maľovanie stien
|
272,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
278/15
|
Potraviny ŠJ
|
300,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
339/15
|
Zmluva č.1/2015 o poskytnutí služieb pri zbere a spracovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2015 |
Technické služby mesta Svit |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
275/15
|
Kúrenie
|
1 145,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-36/15
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
276/15
|
Oprava údržba
|
233,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Cvaniga Štefan |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
274/15
|
Potraviny ŠJ
|
463,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
273/15
|
Potraviny ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
272/15
|
Potraviny ŠJ
|
618,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-340/15
|
Poistná zmluva
|
603,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
270/15
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
271/15
|
Potraviny ŠJ
|
591,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
269/15
|
Maľovanie stien
|
294,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
268/15
|
Osadenie obrubníka
|
456,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-6/15
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Bc. Manduľová Silvia |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
265/15
|
Oprava steny v ŠJ
|
448,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
266/15
|
Stravné lístky
|
1 467,69 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
267/15
|
Potraviny ŠJ
|
382,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
264/15
|
Správa počítačov
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
262/15
|
Potraviny ŠJ
|
75,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
263/15
|
Potraviny ŠJ
|
723,03 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
261/15
|
Potraviny ŠJ
|
614,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 7-8/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
260/15
|
Voda
|
173,26 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
259/15
|
Tr.knihy
|
12,19 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
ŠEVT a.s. B.Bystrica |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
258/15
|
Mobil
|
28,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
257/15
|
Záhradný vysávač
|
77,65 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Dunajnet s.r.o., Bratislava |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
256/15
|
Deratizácia
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
J.Hriva DDD, Vyšné Hágy |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
251/15
|
Páce, mzdy a odmeňovanie 2016
|
59,16 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
253/15
|
Kúrenie
|
1 220,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
250/15
|
Finančný spravodaj 2016 dopl.
|
26,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
252/15
|
Pedagog.diár 2015/2016
|
111,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
RAABE s.r.o., Bratislava |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
255/15
|
ASC dochádzka
|
179,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
254/15
|
Mobil
|
38,46 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
249/15
|
Stropný teleskop.držiak
|
55,76 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Real - MN s.r.o., Nová Baňa |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
248/15
|
Nástenné tabule
|
63,68 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
TOP OFFICE s.r.o., Matúškovo |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
247/15
|
Koberec do ŠKD
|
247,79 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Interiér Invest s.r.o., Košice |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
246/15
|
Voda
|
371,12 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
245/15
|
Telefón
|
42,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
244/15
|
El.energia
|
3 511.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15
|
Tlačivá
|
55,24 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
ŠEVT a.s. B.Bystrica |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
242/15
|
Suché jazierko
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Ing. Matúš Rusnák |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
241/15
|
Správa počítačov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
240/15
|
Čistiaci prostr.
|
884,81 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Zummer Oto, Svit |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
238/15
|
Mobil
|
28,48 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
239/15
|
Mobil
|
28,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
237/15
|
Kúrenie
|
1 394,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
236/15
|
Telefón
|
42,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
234/15
|
Výroba lavičky
|
1 181,22 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
235/15
|
Úprava teréne
|
1 983,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
233/15
|
Voda
|
459,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
232/15
|
Oprava chodníkov
|
241,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
228/15
|
Správa počítačov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-338/15
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ŠEVT a.s., B.Bystrica |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
231/15
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
227/15
|
Telefón
|
28,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
230/15
|
Čistiace prostr.
|
182,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Jakubčák Ján, Poprad |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
229/15
|
Voda
|
41,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ - 14/2015
|
Nájomná zmluva
|
1 425,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
SZUŠ Fantázia |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ - 15/2015
|
Nájomná zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Umelecký klub Fantázia o.z. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 6/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
223/15
|
ASC agenda komplet 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
222/15
|
Čist.potreby ZŠ
|
197,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
K.Dudinský, Sp. Teplica |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220/15
|
Potraviny ŠJ
|
123,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
219/15
|
Potraviny ŠJ
|
101,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-5-15
|
Darovacia zmluva č.530/2015/N-V
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
218/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
217/15
|
Činnosť BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
213/15
|
Potraviny ŠJ
|
785,31 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215/15
|
Potraviny ŠJ
|
52,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
216/15
|
Potraviny ŠJ
|
235,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
212/15
|
Maľovaie po záplave
|
306,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
214/15
|
Telefón
|
28,48 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
221/15
|
Potraviny ŠJ
|
95,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
211/15
|
Potraviny ŠJ
|
696,82 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
210/15
|
Potraviny ŠJ
|
157,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
209/15
|
Kúrenie
|
1 820,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-4-15
|
Darovacia zmluva č.529/2015/N-V
|
0,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Nadácia CHEMOSVIT, Svit |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
208/15
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
207/15
|
Potraviny ŠJ
|
220,13 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
206/15
|
Poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
205/15
|
Voda
|
435,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
Kancelárske potreby
|
931,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
203/15
|
Potraviny ŠJ
|
202,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201/15
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
202/15
|
Potraviny ŠJ
|
242,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
Správa počítačov
|
516,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
Potraviny ŠJ
|
172,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 4-5/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
Potraviny ŠJ
|
121,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
Potraviny ŠJ
|
116,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
Potraviny ŠJ
|
258,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
192/15
|
Interierové vybavenie
|
254,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
194/15
|
Potraviny ŠJ
|
195,36 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
Vstupenky Deň matiek
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
La Stella Tatry, s.r.o. |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
Mobil
|
29,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
Potraviny ŠJ
|
224,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Potraviny ŠJ
|
37,42 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
Potraviny ŠJ
|
401,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
Potraviny ŠJ
|
290,65 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
Potraviny ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
Potraviny ŠJ
|
200,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Potraviny ŠJ
|
46,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-341/15
|
Zluva o dodávke didaktických proestriedkov č. 2015 MPC ANG PO PO 166
|
1 319,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MPC , Bratislava |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
Potraviny ŠJ
|
484,83 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
Potraviny ŠJ
|
463,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
Potraviny ŠJ
|
248,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88/15
|
Oprava podmočenej podlahy
|
998,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
Komponenty na žalúzie
|
23,88 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Šerfel Stanislav |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
174/15
|
Premiestnenie kamery
|
139,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
DIDA, s.r.o. Nitra |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
Revízia BP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
SOMI systems a.s., B.Bystrica |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
177/15
|
Potraviny ŠJ
|
515,95 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
Potraviny ŠJ
|
322,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
Potraviny ŠJ
|
13,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
173/15
|
Kúrenie
|
2 731,94 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
Mobil
|
28,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
171/15
|
El.energia
|
3 511.00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
170/15
|
Oprava dverí
|
441,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Zajac Pavol, Šuňava |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
Potraviny ŠJ
|
352,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
168/15
|
Potraviny ŠJ
|
235,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
167/15
|
Revízia popl.systému
|
50,21 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
DIDA, s.r.o. Nitra |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
166/15
|
Mobil
|
45,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
Voda
|
394,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
Maľovanie basketb.dosiek
|
49,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Ján Majzel, Poprad |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
Správa počítačov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
160/15
|
Mobil
|
28,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Potraviny ŠJ
|
215,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161/15
|
Záhradné poradenstvo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Ing. Matúš Rusnák |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
159/15
|
Potraviny ŠJ
|
127,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
156/15
|
Potraviny ŠJ
|
168,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
155/15
|
Potraviny ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
157/15
|
Potraviny ŠJ
|
325,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
158/15
|
Potraviny ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
154/15
|
Potraviny ŠJ
|
294,31 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153/15
|
Potraviny ŠJ
|
596,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
152/15
|
Potraviny ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
151/15
|
Potraviny ŠJ
|
145,91 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150/15
|
Potraviny ŠJ
|
330,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
149/15
|
Potraviny ŠJ
|
601,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
144/15
|
Maliarske práce
|
821,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Ján Majzel, Poprad |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
146/15
|
Metla na umelú trávu
|
139,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
SUDI s.r.o., Hurbanovo |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
145/15
|
časopis ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Marian Medlen-JurisDat, Bratislava |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
147/15
|
Potraviny ŠJ
|
272,63 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
Poháre na súťaž
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Ladislav Dvorščák, Terňa |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
143/15
|
Krieda školská
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
JMSvit s.r.o. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
142/15
|
Potraviny ŠJ
|
170,63 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
141/15
|
Potraviny ŠJ
|
272,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
Potraviny ŠJ
|
36,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
140/15
|
Potraviny ŠJ
|
71,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-337/15
|
Zmluva o vyplatení príspevku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
1stCLAS AGENSY, s.r.o. |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
Mobil
|
39,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137/15
|
Potraviny ŠJ
|
211,93 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
136/15
|
Potraviny ŠJ
|
232,69 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/15
|
Rozťahovací stôl
|
373,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Ing. Z.Kurňavová INSPIRA, Svit |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
135/15
|
Kúrenie
|
3 852,15 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134/15
|
Vstupenky na kultúrne podujatie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Chemosvit, a.s., Svit |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
Potraviny ŠJ
|
166,94 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130/15
|
CD pre HV
|
58,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Pavelčákovci s.r.o, Košice |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
126/15
|
Potraviny ŠJ
|
234,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132/15
|
Tr. knihy
|
62,18 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
CART PRINT, s.r.o., Nitra |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
131/15
|
Potraviny ŠJ
|
234,18 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
128/15
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
129/15
|
Prírodné kamenivo
|
84,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Štrkopiesky Batizovce s.r.o. |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
127/15
|
Potraviny ŠJ
|
330,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
125/15
|
Voda
|
458,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
124/15
|
Potraviny ŠJ
|
748,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
122/15
|
Správa počítačov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
123/15
|
Potraviny ŠJ
|
214,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 3/2015
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
119/15
|
Výroba nástenky
|
365,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Rekonštrukta J.Hudáč, Svit |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
Mobil
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
231/15
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
121/15
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
118/15
|
Potraviny ŠJ
|
274,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
117/15
|
Potraviny ŠJ
|
83,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
116/15
|
Činnosť BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115/15
|
Potraviny ŠJ
|
239,12 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
Potraviny ŠJ
|
161,28 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
113/15
|
Preprava štrku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
TTT-Trucks & Trans Tatry,s.r.o |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
112/15
|
Potraviny ŠJ
|
427,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
111/15
|
Potraviny ŠJ
|
286,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
110/15
|
Potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
109/15
|
Potraviny ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-336/15
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
107/15
|
Potraviny ŠJ
|
138,47 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-335/15
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
108/15
|
Potraviny ŠJ
|
239,12 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
105/15
|
Čistiaci prostr.
|
67,15 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Zummer Oto, Svit |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
106/15
|
Voda
|
23,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
104/15
|
Potraviny ŠJ
|
238,51 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
103/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102/15
|
Potraviny ŠJ
|
255,59 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
Potraviny ŠJ
|
309,79 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
Potraviny ŠJ
|
394,31 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
99/15
|
Potraviny ŠJ
|
106,19 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
98/15
|
Potraviny ŠJ
|
424,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
J.Onduš, Prievidza |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
Potraviny ŠJ
|
90,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Mešár Marek, Sp.Belá |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
96/15
|
Telefón
|
36,07 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
Výmena - PVC podlaha
|
648,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Cvaniga Štefan |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
93/15
|
Potraviny ŠJ
|
265,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
94/15
|
Generálka kotlov
|
243,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Cvaniga Štefan |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
92/15
|
Potraviny ŠJ
|
958,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91/15
|
Kúrenie
|
4 449,55 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
90/15
|
Knihy
|
46,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
89/15
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88/15
|
Pokládka PVC
|
998,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
ECO-FLOORING, Svit |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
87/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
87/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
86/15
|
Maliarske práce
|
313,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Ján Majzel, Poprad |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
85/15
|
Spevník Slávik 2015
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ARES spol.s.r.o. Bratislava |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84/15
|
Potraviny ŠJ
|
257,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
83/15
|
Školské potreby HN
|
780,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
82/15
|
Kancelárske potreby
|
228,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
81/15
|
Potraviny ŠJ
|
35,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
Potraviny ŠJ
|
280,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Mešár. Sp.Belá |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
Potraviny ŠJ
|
180,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
80/15
|
Archívne boxy
|
75,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
79/15
|
Archívne práce
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
76/15
|
Potraviny ŠJ
|
224,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ-13/15
|
Nájomná zmluva č. NZ-3/2015
|
8,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Mládežnícky hokejbalový klub |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-333/15
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
75/15
|
Šatňové lavice 6 ks
|
792,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Rekonštrukta, Svit |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
74/15
|
Potraviny ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
73/15
|
Voda
|
371,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
72/15
|
Potraviny ŠJ
|
421,57 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15
|
Telefón
|
28,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70/15
|
Čist.potreby ZŠ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
K.Dudinský, Sp. Teplica |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ-12/15
|
Nájomná zmluva č. NZ -2/2015
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
E.Kazarová |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ- 11/15
|
Nájomná zmluva č.NZ - 1/2015
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
V.Fábry |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ- 9/15
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
|
46,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
V.Fábry |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
NZ-10/15
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
|
39,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
E.Kazarová |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-334/15
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1-2/2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
68/15
|
Potraviny ŠJ
|
121,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/15
|
Darovacia zmluva
|
495,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Stardrink, s.r.o., Poprad |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
67/15
|
Potraviny ŠJ
|
89,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
69/15
|
Potraviny ŠJ
|
88,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
65/15
|
Potraviny ŠJ
|
18,05 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
66/15
|
Potraviny ŠJ
|
171,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
62/15
|
Potraviny ŠJ
|
216,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
63/15
|
Potraviny ŠJ
|
173,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
64/15
|
Potraviny ŠJ
|
178,25 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Mešár. Sp.Belá |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
60/15
|
Telefón
|
38,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
59/15
|
TÚV, ÚK
|
5 166,17 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
58/15
|
Potraviny ŠJ
|
83,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
61/15
|
Deratizácia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
J.Hriva DDD, Vyšné Hágy |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
57/15
|
Potraviny ŠJ
|
81,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
55/15
|
Potraviny ŠJ
|
227,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
54/15
|
Potraviny ŠJ
|
300,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
56/15
|
Potraviny ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15
|
Potraviny ŠJ
|
357,51 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
52/15
|
El.energia
|
3 511,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
51/15
|
Čistiaci prostr.
|
193,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Zummer Oto, Svit |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
50/15
|
Telefón
|
42,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
49/15
|
Switch
|
202,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
TatraCAD s.r.o. Poprad |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
48/15
|
Potraviny ŠJ
|
138,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
47/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-331/15
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Mesto Svit |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
46/15
|
Potraviny ŠJ
|
515,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45/15
|
Stravné lístky
|
313,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44/15
|
Voda
|
456,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
43/15
|
Potraviny ŠJ
|
329,76 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-330/15
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
ZO OZ PŠaV |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
42/15
|
Potraviny ŠJ
|
238,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
38/15
|
Mobil
|
29,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
329/15
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
39/15
|
Potraviny ŠJ
|
537,61 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
40/15
|
Potraviny ŠJ
|
142,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
41/15
|
Potraviny ŠJ
|
249,63 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
37/15
|
Potraviny ŠJ
|
2,77 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15
|
Potraviny ŠJ
|
129,56 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/15
|
Potraviny ŠJ
|
105,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
33/15
|
Potraviny ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15
|
Potraviny ŠJ
|
516,94 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
35/15
|
Potraviny ŠJ
|
2,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15
|
Potraviny ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
30/15
|
Potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
29/15
|
Potraviny ŠJ
|
433,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
28/15
|
Potraviny ŠJ
|
130,12 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15
|
Potraviny ŠJ
|
694,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
26/15
|
Všeobecný materiál
|
28,95 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
I.Sulovec, Teplička nad Váhom |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-846,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15
|
Finančný spravodaj 2014 - dopl..
|
59,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
23/15
|
Potraviny ŠJ
|
289,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Mešár. Sp.Belá |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15
|
Potraviny ŠJ
|
82,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22/15
|
Potraviny ŠJ
|
702,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
AG FOODS, Pezinok |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20/15
|
Potraviny ŠJ
|
109,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19/15
|
Potraviny ŠJ
|
352,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15
|
Potraviny ŠJ
|
319,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15
|
Tlačivá
|
103,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
ŠEVT a.s. B.Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
Mobil
|
36,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/15
|
Telefón
|
42,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17/15
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
Potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
Potraviny ŠJ
|
123,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-35/14
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
FEGA FROST, s.r.o. |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
Potraviny ŠJ
|
85,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/15
|
Potraviny ŠJ
|
240,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
Potraviny ŠJ
|
240,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/15
|
Potraviny ŠJ
|
123,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
J.Ondruš, Prievidza |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
Potraviny ŠJ
|
154,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/15
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Mgr. Jana Sukeľová |
|
|
13.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky nad 1000 € 10-12/2014
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
TÚV, ÚK
|
3 314,13 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
Potraviny ŠJ
|
188,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
Potraviny ŠJ
|
968,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
Potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
Mobil
|
28,81 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
Voda
|
317,52 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 10-12/2014
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-332/15
|
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2014 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
558/14
|
Všeobecný materiál
|
150,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
JM Svit |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
556/14
|
Dosky na krájanie ŠJ
|
60,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
557/14
|
Kúrenie
|
1 701.94 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
555/14
|
Tonery
|
509,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
554/14
|
Potraviny ŠJ
|
292,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
552/14
|
Potraviny ŠJ
|
390,22 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
553/14
|
Potraviny ŠJ
|
118,53 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
546/14
|
Potraviny ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
551/14
|
Cerber - softver
|
980,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
SOMI Consulting s.r.p., Banská Bystrica |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
547/14
|
Potraviny ŠJ
|
40,61 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
548/14
|
Potraviny ŠJ
|
261,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
549/14
|
Potraviny ŠJ
|
42,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
550/14
|
Voda
|
85,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
545/14
|
Knihy (projekt)
|
70,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Mgr. A.Kesselová, Sp.Teolica |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
544/14
|
Potraviny ŠJ
|
390,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
543/14
|
Potraviny ŠJ
|
215,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
542/14
|
Mobil
|
51,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
327/14
|
Zmluva o výpôžičke
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
326/14
|
Zmluva o výpôžičke
|
2 496.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
541/14
|
Jazykový sotvér pre žiakov a učiteľa
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MB TECH BB B.Bystrica |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
540/14
|
Interierové vybavenie
|
863,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
MY DVA Slovakia, Bratislava |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
539/14
|
Šatňové lavice
|
1 276,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
538/14
|
Potraviny ŠJ
|
255,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530/14
|
Šatňové lavice 6 ks
|
792,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Rekonštrukta, Svit |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
529/14
|
Skrine
|
1 812,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
J.Šoltys Mengusovce |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
531/14
|
Obklady stien
|
1 306,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
J.Zgodava, Batizovce |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
532/14
|
Uzamykateľné skrinky
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
J.Zgodava, Batizovce |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
533/14
|
Činnosť BOZP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
534/14
|
Oprava podláh
|
761,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
535/14
|
Brúsenie podláh
|
950,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
J.Jakubčák, Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
536/14
|
Pracovný stôl ŠJ
|
898,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
P.Sopko, Kežmarok |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
537/14
|
Potraviny ŠJ
|
90,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
520/14
|
Inzercia výberového konania
|
70,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Mesto Svit |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
522/14
|
Kúrenie
|
4 198,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
524/14
|
Chladnička
|
599,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
525/14
|
Potraviny ŠJ
|
96,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
526/14
|
Potraviny ŠJ
|
223,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
527/14
|
Potraviny ŠJ
|
599,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
528/14
|
Florbalové hokejky
|
155,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Necy, s.r.o. Slavičín |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
523/14
|
Telefón
|
38,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
517/14
|
Maľovanie kuchynky
|
1 008,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Ján Majzel, Poprad |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
516/14
|
Maliarske práce
|
920,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Ján Majzel, Poprad |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
515/14
|
Voda
|
383,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
518/14
|
Potraviny ŠJ
|
268,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
J.Ondruš, Prievidza |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
514/14
|
Pracovný stôl
|
492,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
P.Sopko, Kežmarok |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
519/14
|
Všeobecný materiál
|
119,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MajTech, Ing.Majzel, Poprad |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
513/14
|
Potraviny ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
512/14
|
Potraviny ŠJ
|
211,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
511/14
|
Potraviny ŠJ
|
184,27 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
510/14
|
Potraviny ŠJ
|
185,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
507/14
|
Potraviny ŠJ
|
257,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
509/14
|
Údržbárske potreby
|
169,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Náradie SHOP, Terchová |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
508/14
|
Počítače
|
2 421,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
MB TECH BB B.Bystrica |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
504/14
|
Potraviny ŠJ
|
225,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
505/14
|
Mobil
|
27,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
506/14
|
DVD
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Iva Picková, Brno |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
324/14
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Zmluva |
325/14
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
497/14
|
Nábytok
|
843,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
TONYO - nábytok, Lukáčik, Svit |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
498/14
|
Nábytok
|
835,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
TONYO - nábytok, Lukáčik, Svit |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
499/14
|
Výpočtová technika
|
715,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MajTech, Ing.Majzel, Poprad |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
501/14
|
Mapy
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o., Nitra |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
502/14
|
Skrinky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
ECO-FLOORING, Svit |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
503/14
|
Potraviny ŠJ
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
500/14
|
Metodické príručky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Školmedia spol.s.r.o. Žilina |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
493/14
|
Potraviny ŠJ
|
169,17 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
495/14
|
Potraviny ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
496/14
|
Potraviny ŠJ
|
112,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
494/14
|
Potraviny ŠJ
|
128,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
492/14
|
Potraviny ŠJ
|
131,44 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
490/14
|
Potraviny ŠJ
|
91,79 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
491/14
|
Potraviny ŠJ
|
279,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
489/14
|
Drenáž a odvodnenie
|
2 087,57 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Chemostav, Poprad |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
488/14
|
Dodávka a montáž podklad.vrstiev dráhy
|
2 137,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Chemostav, Poprad |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
487/14
|
Kamerový systém
|
726,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
DIDA, s.r.o. Nitra |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
486/14
|
Údržbárske potreby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
VILBO s.r.o. Vrbové |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
485/14
|
Potraviny ŠJ
|
50,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
484/14
|
Potraviny ŠJ
|
199,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
323/14
|
Zmluva poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
483/14
|
Potraviny ŠJ
|
300,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
481/14
|
Marmoleum
|
934,37 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Nečas Vladimír |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
482/14
|
Podlaha-kuchynka
|
995,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Nečas Vladimír |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
479/14
|
Licencie pre výuku (projekt)
|
129,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SILCOM Multimedia Sk, s.r.o. Žilina |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
478/14
|
Licencie pre výuku
|
389,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SILCOM Multimedia Sk, s.r.o. Žilina |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
477/14
|
Úprava povrchu bež.dráhy
|
4 584,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Športové stavby, s.r.o. Trenčín |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
476/14
|
Potraviny ŠJ
|
77,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
VŠÚZ a.s., V.Lomnica |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
475/14
|
Potraviny ŠJ
|
33,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
474/14
|
Potraviny ŠJ
|
106,81 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
473/14
|
Potraviny ŠJ
|
130,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
480/14
|
Potraviny ŠJ
|
33,37 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
322/14
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
472/14
|
Paravany 2 ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Stolárstvo Šavel, Sp. Štiavnik |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
471/14
|
Regále na VV
|
672,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
MY DVA Slovakia, Bratislava |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
470/14
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
1 104,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
UP spol.s.r.o., B.Bystrica |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
469/14
|
Všeobecný materiál
|
199,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
JM Svit |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
467/14
|
Potraviny ŠJ
|
21,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
468/14
|
Potraviny ŠJ
|
201,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
466/14
|
Práce a mzdy 2015
|
53,21 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
465/14
|
Potraviny ŠJ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
464/14
|
Mapa
|
69,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Publicom, s.r.o., Prievidza |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
460/14
|
Pracovné odevy ŠJ
|
237,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
K.Dudinský, Sp. Teplica |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
463/14
|
Kuchynská linka A,B
|
3 207,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Korba J., Harichovce |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
459/14
|
Potraviny ŠJ
|
111,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
458/14
|
Potraviny ŠJ
|
248,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
461/14
|
Mobil
|
36,35 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
462/14
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Komensky s.r.o., Košice |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
321/14
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
SOMI Consulting s.r.p., Banská Bystrica |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
456/14
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
457/14
|
Telekomunikačná technika
|
2 810,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Daffer, s.r.o., Prievidza |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
454/14
|
Potraviny ŠJ
|
261,41 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
MarcoDia, Ing. Jaršinský, Prešov |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
320/14
|
Zmluva o dielo
|
4 584,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Športové stavby, s.r.o. Trenčín |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
455/14
|
Potraviny ŠJ
|
53,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
453/14
|
Telefón
|
54,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
452/14
|
TÚV, ÚK
|
3 500.60 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
451/14
|
Potraviny ŠJ
|
183,22 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450/14
|
CD prehrávač
|
157,57 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Domoss technika, Piešťany |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
449/14
|
Materiál na lavičky
|
271,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
M.Lemon - CLIENT CAR, Tvrdošín |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
446/14
|
Potraviny ŠJ
|
587,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
318/14
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Mesto Svit |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
447/14
|
Potraviny ŠJ
|
116,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
319/14
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
445/14
|
Pomôcky pre Tv
|
1 432,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
GLOBAL SPORT Čupa , s.r.o. Frýdek nad Ostravicí |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
448/14
|
Potraviny ŠJ
|
152,06 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
444/14
|
Potraviny ŠJ
|
471,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
443/14
|
Potraviny ŠJ
|
582,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
442/14
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
441/14
|
Potraviny ŠJ
|
402,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
440/14
|
El.energia
|
3 824.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-9/14
|
Darovacia zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
J.Timárová, Poprad |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
439/14
|
Stoličky
|
834,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Ing. Kurňavová, InSpira, Svit |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
437/14
|
Služby počítačovej siete
|
795,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SOMI Applications s.r.o., B.Bystrica |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-8/14
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
R.Kostyšák, Svit |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
436/14
|
Voda
|
483,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-7/14
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
R.Kostyšák, Svit |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
438/14
|
Verejná správa
|
76,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-6/14
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Filičko J., Hozelec |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-5/14
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Hanzeľ P. |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
434/14
|
Server HP ML 310
|
738,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SOMI systems a.s., B.Bystrica |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
432/14
|
Potraviny ŠJ
|
242,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
AG FOODS, Pezinok |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
431/14
|
Telefón
|
27,97 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
435/14
|
Potraviny ŠJ
|
77,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
VŠÚZ a.s., V.Lomnica |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
433/14
|
Uč.pomôcka
|
209,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Ing. Kupka, Praha |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
430/14
|
Potraviny ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
427/14
|
Potraviny ŠJ
|
81,39 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
428/14
|
Potraviny ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
429/14
|
Potraviny ŠJ
|
24,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
426/14
|
LCD 19
|
61,43 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
VT DATA s.r.o. Piešťany |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
423/14
|
Potraviny ŠJ
|
137,39 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
424/14
|
Potraviny ŠJ
|
112,81 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
425/14
|
Potraviny ŠJ
|
126,29 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1-10/2014
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
421/14
|
Potraviny ŠJ
|
224,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
420/14
|
Potraviny ŠJ
|
289,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
422/14
|
Potraviny ŠJ
|
469,18 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
328/14
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
418/14
|
Potraviny ŠJ
|
87,98 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
419/14
|
Potraviny ŠJ
|
19,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
417/14
|
Potraviny ŠJ
|
207,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
416/14
|
PC Lenovo
|
312,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
WebComs s.r.o. V.lipník |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
415/14
|
Potraviny ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
414/14
|
Potraviny ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
413/14
|
Potraviny ŠJ
|
63,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
412/14
|
DLP projektor
|
380,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
ALZA cz. a.s. Praha |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
411/14
|
Potraviny ŠJ
|
152,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
410/14
|
Potraviny ŠJ
|
77,98 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
VŠÚZ a.s., V.Lomnica |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
409/14
|
Tonery
|
732,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
405/14
|
Potraviny ŠJ
|
181,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
406/14
|
Potraviny ŠJ
|
17,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
407/14
|
Potraviny ŠJ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
408/14
|
Potraviny ŠJ
|
485,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
404/14
|
Skrinka
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
J.Šoltys Mengusovce |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
403/14
|
Prac.plášte
|
252,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
K.Dudinský, Sp. Teplica |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
402/14
|
Potraviny ŠJ
|
59,29 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
401/14
|
Potraviny ŠJ
|
159,55 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
400/14
|
Epson lampa
|
173,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Q COMP s.r.o. Košice |
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
399/14
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
284,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
398/14
|
Potraviny ŠJ
|
268,79 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ 7/14
|
Dodatok č.4
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Umelecký klub Fantázia o.z., Svit |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ 8/14
|
Dodatok č.5
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Svit |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
397/14
|
Telefón
|
35,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
396/14
|
Potraviny ŠJ
|
241,63 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
395/14
|
Potraviny ŠJ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
394/14
|
Doprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Ján Kovalčik Šuňava |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ 5/14
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
199,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
V.Fábry |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ 6/14
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
212,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
E.Kazarová |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
392/14
|
Program
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Cratex International Bratislava |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
393/14
|
TÚV, ÚK
|
1 657,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
390/14
|
Potraviny ŠJ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
10.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky nad 1000 € 1-9/2014
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
391/14
|
Potraviny ŠJ
|
82,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
389/14
|
Potraviny ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
VŠÚZ a.s., V.Lomnica |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
388/14
|
Potraviny ŠJ
|
236,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
387/14
|
Telefón
|
45,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
317/14
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Okresný úrad Prešov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-34/14
|
Rámcová dohoda o kreditných predajoch
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
385/14
|
Potraviny ŠJ
|
231,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
386/14
|
Školské potreby HN
|
796,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
384/14
|
Potraviny ŠJ
|
201,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
381/14
|
Stropný držiak, kábel
|
67,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SuperShop.sk P. Bacigal, Nitra |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
380/14
|
Potraviny ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
382/14
|
Uč.pomôcka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Školmédia, spol.s.r.o., Žilina |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
383/14
|
Potraviny ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
378/14
|
Voda
|
446,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
377/14
|
Voda
|
48,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
376/14
|
Potraviny ŠJ
|
77,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
VŠÚZ a.s., V.Lomnica |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
379/14
|
Dataprojektor, tabuľa, notebook (projekt)
|
2 894,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MIVASOFT spol.s.r.o., Šaľa |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
372/14
|
Stravné lístky
|
158,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
375/14
|
Potraviny ŠJ
|
267,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
374/14
|
Mobil
|
17,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
373/14
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
370/14
|
Potraviny ŠJ
|
41,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
368/14
|
Potraviny ŠJ
|
138,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
MILK-AGRO s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
369/14
|
Potraviny ŠJ
|
134,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
371/14
|
Potraviny ŠJ
|
13,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
367/14
|
Potraviny ŠJ
|
211,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
365/14
|
Potraviny ŠJ
|
170,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
366/14
|
Potraviny ŠJ
|
17,16 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
360/14
|
Potraviny ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
363/14
|
Potraviny ŠJ
|
171,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
J.Ivan, s.r.o., Svit |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
364/14
|
Potraviny ŠJ
|
167,21 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
361/14
|
Potraviny ŠJ
|
435,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
362/14
|
Potraviny ŠJ
|
145,14 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
358/14
|
Potraviny ŠJ
|
442,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
359/14
|
Potraviny ŠJ
|
46,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ-4/14
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- prenájom telocvične
|
219,12 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Buchová Jana, Svit |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
356/14
|
Potraviny ŠJ
|
209,67 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
357/14
|
Potraviny ŠJ
|
919,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
355/14
|
Potraviny ŠJ
|
125,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
354/14
|
Potraviny ŠJ
|
159,82 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
353/14
|
Potraviny ŠJ
|
77,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
VŠÚZ, V.Lomnica |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
352/14
|
Potraviny ŠJ
|
88,52 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
BIDVEST, Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
351/14
|
Potraviny ŠJ
|
235,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Dončák, a.s. V.Slavkov |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
SJ-33/14
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-4/14
|
Darovacia zmluva č.477/2014/N-V
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Nadácia Chemosvit, Svit |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
349/14
|
Potraviny ŠJ
|
167,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
MASO TATRY, Svit |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
348/14
|
Potraviny ŠJ
|
146,45 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
BIDVEST, Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
350/14
|
Potraviny ŠJ
|
166,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
J.Ivan, Svit |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
344/14
|
Učebná pomôcka
|
209,61 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
INFOA, s.r.o. Skalica |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
345/14
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
SOFT-GL, s.r.o., Košice |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
346/14
|
Mobil
|
35,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
314/14
|
Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
343/14
|
Potraviny ŠJ
|
343,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
347/14
|
Potraviny ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
VŠÚZ, V.Lomnica |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
341/14
|
Potraviny ŠJ
|
98,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
342/14
|
Potraviny ŠJ
|
24,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
339/14
|
Potraviny ŠJ
|
950,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
AG FOODS, Pezinok |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
340/14
|
Komplet 2015
|
284,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
ASC Agenda, Bratislava |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
337/14
|
Maliarske práce
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Exlusive Desing,Poprad |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
338/14
|
Nástenky+montáž
|
266,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
ECO-FLOORING, Svit |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
334/14
|
Nalepenie PVC
|
131,79 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
YNEMALS, s.r.o. Poprad |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
335/14
|
Potraviny ŠJ
|
243,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
315/14
|
Poistná zmluva č.1112058
|
245,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
316/14
|
Poistná zmluva č.1112057
|
459,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
336/14
|
TÚV, ÚK
|
1 284,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
333/14
|
Telefón
|
44,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
332/14
|
Potraviny ŠJ
|
458,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Dončák, a.s. V.Slavkov |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
331/14
|
PVC guma
|
779,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
M.Barger, Gerlachov |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
330/14
|
Stravné lístky
|
1 338,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
329/14
|
Potraviny ŠJ
|
226,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
J.Ivan, Svit |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
328/14
|
Potraviny ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
VŠÚZ, V.Lomnica |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
327/14
|
Web stránka
|
8,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
WebHouse, s.r.o. Trnava |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
326/14
|
Výroba vitrín
|
951,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Rekonštrukta, Svit |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
325/14
|
ÚZZ 2015 - predpl.
|
59,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Poradca s.r.o, Žilina |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
317/14
|
Potraviny ŠJ
|
167,93 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
MarcoDia, Ing. Jaršinský, Prešov |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
318/14
|
Potraviny ŠJ
|
747,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
319/14
|
Potraviny ŠJ
|
1 133,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
320/14
|
Potraviny ŠJ
|
211,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
321/14
|
Tonery
|
225,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
KP PLUS, Kežmarok |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
323/14
|
Poradca 2015 - dopl.
|
29,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
322/14
|
Voda
|
447,71 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
PVPS Poprad |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
324/14
|
Mobil
|
15,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
316/14
|
Čistiaci prostr.
|
50,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
ISIS Kežmarok |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
315/14
|
Deratizácia
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
J.Hriva DDD, Vyšné Hágy |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
310/14
|
Výmena potrubia
|
146,76 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
313/14
|
Finančný spravodaj 2015 - predpl.
|
19,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
309/14
|
TÚV, ÚK
|
1 288,23 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
308/14
|
Lavičky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
ECO-FLOORING, Svit |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
312/14
|
Koberec
|
300,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Interiér Invest, Košice |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
311/14
|
Mobil
|
36,37 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
314/14
|
Poradca 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Poradca s.r.o, Žilina |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
306/14
|
Voda
|
213,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
PVPS Poprad |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
307/14
|
Telefón
|
43,97 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
304/14
|
El.energia
|
3 824,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
305/14
|
Čistenie kanalizácie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Jozef Danko ml., Poprad |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
303/14
|
Mobil
|
15,46 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
302/14
|
Učebná pomôcka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Media DIDA Grygov |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
301/14
|
Mobil
|
50,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
300/14
|
Všeobecný materiál
|
153,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
JM Svit |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
299/14
|
Mobil
|
43,97 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
298/14
|
TÚV, ÚK
|
1 504,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
296/14
|
Použitie cisterny
|
146,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Jozef Danko, Poprad |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
297/14
|
Doprava žiakov
|
367,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Bajtoš Štefan, Poprad |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
295/14
|
URBIS syst.podpora
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
294/14
|
Potraviny ŠJ
|
116,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ŠEVT a.s. B.Bystrica |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
292/14
|
Výpočtová technika
|
493,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Q COMP s.r.o. Košice |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
291/14
|
Stravné lístky
|
164,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
293/14
|
Kamerový systém - doplnenie
|
1 205,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
DIDA, s.r.o. Nitra |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
290/14
|
Geologické práce
|
768,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
RNDr. Harničár Adrián, Svit |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
289/14
|
Tonery
|
421,59 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
KP PLUS, Kežmarok |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
285/14
|
Mobil
|
15,48 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
286/14
|
Voda
|
46,37 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
PVPS Poprad |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
287/14
|
Dokončovacie práce
|
253,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Janka Škvareková, Svit |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
288/14
|
Voda
|
297,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
PVPS Poprad |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
283/14
|
Potraviny ŠJ
|
415,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Milk Agro, Svit |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
284/14
|
Potraviny ŠJ
|
271,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Ivan Jozef, Svit |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
281/14
|
Potraviny ŠJ
|
21,12 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
282/14
|
Potraviny ŠJ
|
110,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
280/14
|
Konštrukcie kovové
|
943,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Ing. Škvarek SK-TAURUS, Svit |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
279/14
|
Tabuľky geopark
|
299,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
RIVERA,s.r.o. Spišská Nová Ves |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
278/14
|
Potraviny ŠJ
|
146,54 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
MASO TATRY, Svit |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
277/14
|
Potraviny ŠJ
|
331,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
LUNYS Poprad |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
275/14
|
Potraviny ŠJ
|
102,39 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
274/14
|
Comenius
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Violetea DOLGHI Svit |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
276/14
|
Potraviny ŠJ
|
72,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
271/14
|
Potraviny ŠJ
|
196,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
MASO TATRY, Svit |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
272/14
|
Montáž sieti
|
130,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Rastislav Vitko, Poprad |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
273/14
|
Grafické spracovanie tabúľ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
R.G.T. PRESS, B.Bystrica |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
268/14
|
Potraviny ŠJ
|
111,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
269/14
|
Potraviny ŠJ
|
192,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Tatranská mliekareň,a.s. Kežmarok |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
270/14
|
Potraviny ŠJ
|
825,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
LUNYS Poprad |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
266/14
|
Potraviny ŠJ
|
167,93 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
267/14
|
Mobil
|
36,53 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
265/14
|
Potraviny ŠJ
|
200,92 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Inmedia, Zvolen |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
264/14
|
Potraviny ŠJ
|
192,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
MASO TATRY, Svit |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
312/14
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
311/14
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Mesto Svit |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/15
|
Rozťahovací stôl
|
373,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2014 |
Ing. Z.Kurňavová INSPIRA, Svit |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Zmluva |
309/14
|
Zmluva o vyplatení príspevku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
1stCLAS AGENSY, s.r.o. |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
308/14
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
13,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Mesto Svit |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
307/14
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Mesto Svit |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/14
|
Dodatok č2 k DZ č. PO-17068975
|
59,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/14
|
Dodatok č1 k DZ č. PO-17068975
|
935,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Zmluva |
306/14
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ-2/14
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom telocvične
|
152.72 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Fábry Vladimír, Svit |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ-1/14
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov- prenájom telocvične
|
146,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Buchová Jana, Svit |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
NZ-3/14
|
Zmluva o nájme nebytových preistorov . prenájom telocvične
|
146.08 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Kazarová Eva, Svit |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
303/14
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o flexibiznise -Úroková sadzba
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
VÚB a.s. Bratislava |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
310/14
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Zmluva |
302/13
|
Zmluva o dielo č. 2-DEM2013-009
|
1188 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
SOMI Systems a.s., Banská Bystrica |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
7-9/2013
|
Evidencia vykonaných zákaziek s nízkou hnodnotou 9-7/2013
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
10-12/2013
|
Evidencia vykonaných zákaziek s nízkou hnodnotou 10-12/2013
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
ZŠ Komenského, Svit |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
DZ-3/13
|
Darovacia zmluva č.395/2013/N-V
|
264 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Nadácia Chemosvit, Svit |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Zmluva |
299/13
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Mesto Svit |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
301/13
|
Poistná zmluva č.1111902
|
225,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
300/13
|
Poistná zmluva č.1111895
|
514.14 |
s DPH |
|
|
12.10.2013 |
Union poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O2025/12a
|
Tonery ZŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2005 |
Octopus SK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
DZ-1/20
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03042020 |
Blue Community o.z. |
|
|
05.05.2020 |
