Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2025/132 Učebnice ZŠ II. stupeň 90,70 s DPH 10.10.2025 SPN - Mladé letá, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Objednávka O2025/131 Učebnice ZŠ II. stupeň 84,00 s DPH 10.10.2025 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF474/25 Potraviny ŠJ 764,40 s DPH Z40/25 10.10.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF465/25 Potraviny ŠJ 287,46 s DPH Z40/25 10.10.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF462/25 Potraviny ŠJ 570,97 s DPH Z-41/25, Z-42/25 09.10.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF463/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 9/2025 72,12 s DPH Z-13-15/20,5/22 09.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF464/25 Elektrická energia 9/2025 2 133,72 s DPH Z-28/24 09.10.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF460/25 Šatníkové skrine pre žiakov 772,81 s DPH O2025/105 08.10.2025 ABAmet, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF461/25 Maľovanie, elektroinštalácia, oprava el. vrátnika,,oprava práčky 905,00 s DPH O2025/128 08.10.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF459/25 Nábytok do triedy ZŠ - študentské stoličky,,tool aktívna stolička, lichobežníkový stôl, kriedy 2 092,23 s DPH O2025/83 08.10.2025 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF458/25 Potraviny ŠJ 398,33 s DPH Z40/25 08.10.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF456/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 07.10.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF457/25 Monitory 3 ks a počítače 6 ks do kancelárií ZŠ 2 539,53 s DPH O2025/127 Z-334/15, Z-5/18 07.10.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF452/25 zssvit.eu - predĺženie domény 1.11.2025-31.10.2026 10,95 s DPH Z-5/16 06.10.2025 WebHouse, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Objednávka O2025/129 Pracovné odevy 309,21 s DPH 06.10.2025 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra DF455/25 Vodné, stočné 778,49 s DPH Z-10/18 06.10.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF451/25 Potraviny ŠJ 1 628,31 s DPH Z40/25 06.10.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF453/25 Správa siete 9/25 + vš. materiál 975,27 s DPH Z-334/15, Z-5/18 06.10.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF454/25 Pneumatiky na vozík ZŠ 26,40 s DPH O2025/124 06.10.2025 Jipos e-market s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF448/25 Administratívny servis 147,60 s DPH Z-11/24 03.10.2025 OSMONT elektromontáže, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
zobrazené záznamy: 21-40/3162