Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 306/14 Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 30.01.2014 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2014
Faktúra 158/17 Potraviny ŠJ 893,02 s DPH 03.04.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 07.04.2017
Faktúra 152/17 Potraviny ŠJ 133,81 s DPH 31.03.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31.03.2017
Faktúra 153/17 Potraviny ŠJ 81,00 s DPH 31.03.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 154/17 Čist.prostriedky 233,16 s DPH 03.04.2017 BH komplet s.r.o., Humenné 07.04.2017
Faktúra 155/17 Potraviny ŠJ 77,76 s DPH 03.04.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.04.2017
Faktúra 156/17 Potraviny ŠJ 222,18 s DPH 03.04.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 07.04.2017
Faktúra 157/17 Potraviny ŠJ 197,87 s DPH 03.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 07.04.2017
Faktúra 159/17 Vodné stočné-oprava fa 20,22 s DPH 04.04.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.04.2017
Faktúra 150/17 Potraviny ŠJ 90,52 s DPH 31.03.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.03.2017
Faktúra 160/17 Vodné stočné-oprava fa 26,65 s DPH 04.04.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.04.2017
Faktúra 161/17 Potraviny ŠJ - dobropis -49,06 s DPH 04.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 07.04.2017
Faktúra 162/17 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 04.04.2017 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 07.04.2017
Faktúra 163/17 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 04.04.2017 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 07.04.2017
Faktúra 164/17 Mobil ZŠ + ŠKD 12,26 s DPH 04.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.04.2017
Faktúra 165/17 Podpora Cerber 178,50 s DPH 04.04.2017 SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica 07.04.2017
Faktúra 166/17 Potraviny ŠJ 96,20 s DPH 04.04.2017 NORD Svit, s.r.o. 07.04.2017
Faktúra 151/17 Údržba VT 240,00 s DPH 31.03.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 31.03.2017
Faktúra 149/17 Potraviny ŠJ 922,94 s DPH 31.03.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 168/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3162