Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 342/16 Štartovné čísla 1 327,80 s DPH 08.09.2016 Gama print, s.r.o., Smižany 09.09.2016
Faktúra 9/17 Kúrenie 4 243,71 s DPH 12.01.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 13.01.2017
Faktúra 23/17 Potraviny ŠJ 49,67 s DPH 19.01.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 20.01.2017
Faktúra 22/17 Potraviny ŠJ 198,70 s DPH 18.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 20.01.2017
Faktúra 21/17 Tonery 235,56 s DPH 17.01.2017 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 20.01.2017
Faktúra 20/17 Finančný spravodaj - doplatok 13,67 s DPH 17.01.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 20.01.2017
Faktúra 19/17 Potraviny ŠJ 737,66 s DPH 17.01.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 20.01.2017
Faktúra 18/17 Potraviny ŠJ 188,80 s DPH 17.01.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 20.01.2017
Faktúra 17/17 Potraviny ŠJ 16,01 s DPH 17.01.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 20.01.2017
Faktúra 16/17 Potraviny ŠJ 127,00 s DPH 17.01.2017 J.Onduš, Prievidza 20.01.2017
Faktúra 15/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 16.01.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 20.01.2017
Faktúra 14/17 Mobil ZŠ + ŠJ 39,11 s DPH 16.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 20.01.2017
Faktúra 13/17 El.energia 1 507,70 s DPH 16.01.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 20.01.2017
Faktúra 12/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 16.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 20.01.2017
Faktúra 11/17 Potraviny ŠJ 307,99 s DPH 13.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 13.01.2017
Faktúra 10/17 Potraviny ŠJ 129,66 s DPH 13.01.2017 NORD Svit, s.r.o. 13.01.2017
Faktúra 8/17 Údržba VT + vš.materiál 25,20 s DPH 11.01.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 13.01.2017
Faktúra 25/17 Potraviny ŠJ 337,52 s DPH 23.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 27.01.2017
Faktúra 589/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,33 s DPH 28.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 30.12.2016
Faktúra 583/16 Vstavané skrine 1 411.20 s DPH 22.12.2016 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 23.12.2016
zobrazené záznamy: 1-20/2515