Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 163/17 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 04.04.2017 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 07.04.2017
Faktúra 164/17 Mobil ZŠ + ŠKD 12,26 s DPH 04.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.04.2017
Faktúra 185/17 El.energia 1 384,98 s DPH 19.04.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 21.04.2017
Faktúra 187/17 Potraviny ŠJ 189,57 s DPH 20.04.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 21.04.2017
Faktúra 225/17 Kúrenie 2 344,49 s DPH 11.05.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 12.05.2017
Faktúra 215/17 Potraviny ŠJ 86,90 s DPH 05.05.2017 NORD Svit, s.r.o. 05.05.2017
Faktúra 208/17 Potraviny ŠJ 110,64 s DPH 28.04.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 28.04.2017
Faktúra 209/17 Potraviny ŠJ 210,16 s DPH 02.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 210/17 Úprava areálu 1 075,20 s DPH 02.05.2017 Tencer s.r.o., Svit 05.05.2017
Faktúra 211/17 Potraviny ŠJ 131,40 s DPH 02.05.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 05.05.2017
Faktúra 212/17 Údržba VT + vš.materiál 292,80 s DPH 02.05.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 05.05.2017
Faktúra 213/17 Vodné stočné 441,01 s DPH 03.05.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.05.2017
Faktúra 214/17 Poháre na súťaž 60,00 s DPH 04.05.2017 Krajské športové centrum, Prešov 05.05.2017
Faktúra 216/17 Potraviny ŠJ 33,41 s DPH 05.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 206/17 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 28.04.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 28.04.2017
Faktúra 217/17 Potraviny ŠJ 8,76 s DPH 05.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 218/17 Potraviny ŠJ 158,96 s DPH 05.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 219/17 Potraviny ŠJ 253,44 s DPH 09.05.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 12.05.2017
Faktúra 220/17 Potraviny ŠJ 500,09 s DPH 09.05.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 12.05.2017
Faktúra 221/17 Potraviny ŠJ 159,53 s DPH 10.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 12.05.2017
zobrazené záznamy: 121-140/3162