Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 367/15 Práčka AWE 309,00 s DPH 27.10.2015 FAST PLUS, spol.s.r.o., Bratislava 28.10.2015
Faktúra 178/17 Mobil ZŠ + ŠJ 29,45 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 21.04.2017
Faktúra 172/17 Potraviny ŠJ 146,96 s DPH 10.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 14.04.2017
Faktúra 173/17 Potraviny ŠJ 411,53 s DPH 11.04.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 14.04.2017
Faktúra 174/17 Mobil ZŠ+ŠJ 21,45 s DPH 12.04.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 14.04.2017
Faktúra 175/17 Mobil ZŠ+ŠKD 21,09 s DPH 12.04.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 14.04.2017
Faktúra 176/17 Program strava 199,00 s DPH 12.04.2017 ASC s.r.o., Bratislava 14.04.2017
Faktúra 177/17 Odvoz gastro odpadu 68,51 s DPH 19.04.2017 Technické služby Mesta Svit 21.04.2017
Faktúra 179/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 19.04.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 21.04.2017
Faktúra 170/17 Verejná správa 96,00 s DPH 10.04.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 14.04.2017
Faktúra 180/17 Údržb. práce 1 800,00 s DPH 19.04.2017 Cvaniga Štefan 21.04.2017
Faktúra 181/17 Potraviny ŠJ 688,74 s DPH 19.04.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 21.04.2017
Faktúra 182/17 Potraviny ŠJ 12,80 s DPH 19.04.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 21.04.2017
Faktúra 183/17 Potraviny ŠJ 440,76 s DPH 19.04.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 21.04.2017
Faktúra 184/17 Potraviny ŠJ 176,84 s DPH 19.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 21.04.2017
Faktúra 185/17 El.energia 1 384,98 s DPH 19.04.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 21.04.2017
Faktúra 186/17 Lampa do dataprojektora 190,42 s DPH 19.04.2017 Web Retail s.r.o., Praha 21.04.2017
Faktúra 171/17 Kúrenie 3 353,64 s DPH 10.04.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 14.04.2017
Faktúra 169/17 Potraviny ŠJ 22,68 s DPH 07.04.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.04.2017
Faktúra 188/17 Potraviny ŠJ 105,84 s DPH 21.04.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 21.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3022