Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 181/17 Potraviny ŠJ 688,74 s DPH 19.04.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 21.04.2017
Faktúra 446/17 El.energia 1 364,83 s DPH 17.10.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 20.10.2017
Faktúra 438/17 Potraviny ŠJ 392,72 s DPH 16.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 20.10.2017
Faktúra 439/17 Potraviny ŠJ 492,90 s DPH 16.10.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 20.10.2017
Faktúra 440/17 Potraviny ŠJ 34,20 s DPH 16.10.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 20.10.2017
Faktúra 441/17 Potraviny ŠJ 6,88 s DPH 16.10.2017 HOOK, s.r.o., Košice 20.10.2017
Faktúra 442/17 Potraviny ŠJ 44,69 s DPH 16.10.2017 HOOK, s.r.o., Košice 20.10.2017
Faktúra 443/17 Internet 24,00 s DPH 16.10.2017 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava 20.10.2017
Faktúra 444/17 Potraviny ŠJ 213,50 s DPH 17.10.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 20.10.2017
Faktúra 445/17 Potraviny ŠJ 86,72 s DPH 17.10.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 20.10.2017
Faktúra 447/17 Odkanalizovanie vody 187,20 s DPH 17.10.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 20.10.2017
Faktúra 436/17 Mobil ZŠ+ŠKD 18,70 s DPH 12.10.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 13.10.2017
Faktúra 448/17 Likvidácia kalu 86,71 s DPH 17.10.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 20.10.2017
Faktúra 449/17 Potraviny ŠJ 76,01 s DPH 18.10.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 20.10.2017
Faktúra 450/17 Potraviny ŠJ 416,91 s DPH 18.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 20.10.2017
Faktúra 451/17 aSc Dochádzka - aktualizácia 30,00 s DPH 18.10.2017 ASC s.r.o., Bratislava 20.10.2017
Faktúra 452/17 Potraviny ŠJ 195,56 s DPH 19.10.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 20.10.2017
Faktúra 453/17 Potraviny ŠJ 1 147,35 s DPH 19.10.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 20.10.2017
Faktúra 454/17 Interaktívna tabuľa - projektor 1 199,00 s DPH 19.10.2017 GOTANA s.r.o., Nedanovce 20.10.2017
Faktúra 455/17 Vš.materiál 101,90 s DPH 19.10.2017 PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad 20.10.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3415