Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 306/14 Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 30.01.2014 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2014
Faktúra 233/17 Potraviny ŠJ 725,33 s DPH 15.05.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 19.05.2017
Faktúra 226/17 Telefón ZŠ 42,64 s DPH 11.05.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.05.2017
Faktúra 227/17 Mobil ZŠ+ŠKD 16,62 s DPH 11.05.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 12.05.2017
Faktúra 228/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 11.05.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 12.05.2017
Faktúra 229/17 Potraviny ŠJ 32,82 s DPH 12.05.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 12.05.2017
Faktúra 230/17 Revízia BP 330,00 s DPH 12.05.2017 SOMI systems a.s., B.Bystrica 12.05.2017
Faktúra 231/17 Potraviny ŠJ 87,48 s DPH 12.05.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 12.05.2017
Faktúra 232/17 Potraviny ŠJ 178,87 s DPH 15.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 19.05.2017
Faktúra 234/17 Potraviny ŠJ 38,40 s DPH 15.05.2017 HOOK, s.r.o., Košice 19.05.2017
Faktúra 224/17 Potraviny ŠJ 499,22 s DPH 10.05.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 12.05.2017
Faktúra 235/17 Potraviny ŠJ 6,00 s DPH 15.05.2017 HOOK, s.r.o., Košice 19.05.2017
Faktúra 236/17 Potraviny ŠJ 28,41 s DPH 15.05.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 19.05.2017
Faktúra 237/17 Potraviny ŠJ 104,91 s DPH 16.05.2017 NORD Svit, s.r.o. 19.05.2017
Faktúra 238/17 El.vrtacie kladivo 115,45 s DPH 17.05.2017 MEGARENT, s.r.o., Dolné Pole 19.05.2017
Faktúra 239/17 El.energia 1 324,48 s DPH 17.05.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 19.05.2017
Faktúra 240/17 Potraviny ŠJ 213,21 s DPH 17.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 19.05.2017
Faktúra 241/17 Potraviny ŠJ 116,66 s DPH 18.05.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 19.05.2017
Faktúra 225/17 Kúrenie 2 344,49 s DPH 11.05.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 12.05.2017
Faktúra 223/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.05.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 12.05.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2793