Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 306/14 Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 30.01.2014 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2014
Faktúra 265/17 Potraviny ŠJ 489,84 s DPH 01.06.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 02.06.2017
Faktúra 258/17 Potraviny ŠJ 627,24 s DPH 31.05.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.05.2017
Faktúra 259/17 Potraviny ŠJ 389,62 s DPH 31.05.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 31.05.2017
Faktúra 260/17 Potraviny ŠJ 27,53 s DPH 31.05.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.05.2017
Faktúra 261/17 Potraviny ŠJ 61,20 s DPH 31.05.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.05.2017
Faktúra 262/17 Potraviny ŠJ 267,71 s DPH 31.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 31.05.2017
Faktúra 263/17 Potraviny ŠJ 150,77 s DPH 31.05.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 31.05.2017
Faktúra 264/17 PaM časopis 59,16 s DPH 31.05.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 31.05.2017
Faktúra 266/17 Údržba VT + výpočt.technika 2 145,12 s DPH 01.06.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 02.06.2017
Faktúra 256/17 Potraviny ŠJ 607,87 s DPH 30.05.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 31.05.2017
Faktúra 267/17 Potraviny ŠJ 179,68 s DPH 05.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 09.06.2017
Faktúra 268/17 Vodné stočné 580,61 s DPH 05.06.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 09.06.2017
Faktúra 269/17 Potraviny ŠJ 290,52 s DPH 06.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 09.06.2017
Faktúra 270/17 Potraviny ŠJ 101,46 s DPH 06.06.2017 NORD Svit, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra 271/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.06.2017
Faktúra 272/17 Vš.materiál 31,20 s DPH 07.06.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 09.06.2017
Faktúra 273/17 Potraviny ŠJ 427,32 s DPH 08.06.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 09.06.2017
Faktúra 274/17 Kúrenie 1 619,13 s DPH 08.06.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 09.06.2017
Faktúra 257/17 Potraviny ŠJ 27,16 s DPH 30.05.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31.05.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2940