|
Zmluva |
306/14
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
449/17
|
Potraviny ŠJ
|
76,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
441/17
|
Potraviny ŠJ
|
6,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
442/17
|
Potraviny ŠJ
|
44,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
443/17
|
Internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
444/17
|
Potraviny ŠJ
|
213,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
445/17
|
Potraviny ŠJ
|
86,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
446/17
|
El.energia
|
1 364,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
447/17
|
Odkanalizovanie vody
|
187,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
448/17
|
Likvidácia kalu
|
86,71 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
450/17
|
Potraviny ŠJ
|
416,91 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
439/17
|
Potraviny ŠJ
|
492,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
451/17
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
452/17
|
Potraviny ŠJ
|
195,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
KINGRUITS s.r.o., Svit |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
453/17
|
Potraviny ŠJ
|
1 147,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
454/17
|
Interaktívna tabuľa - projektor
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
GOTANA s.r.o., Nedanovce |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
455/17
|
Vš.materiál
|
101,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
456/17
|
Údržb.materiál
|
102,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
N-Terr s.r.o., Snina |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
457/17
|
Potraviny ŠJ
|
23,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
458/17
|
Žalúzia
|
65,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Šerfel Stanislav, Štrba |
|
|
27.10.2017 |