Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 306/14 Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 30.01.2014 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2014
Faktúra 485/17 Lopty 100,40 s DPH 08.11.2017 Meru sport s.r.o., Moravská Ostrava 10.11.2017
Faktúra 477/17 Potraviny ŠJ 4,50 s DPH 06.11.2017 HOOK, s.r.o., Košice 10.11.2017
Faktúra 478/17 Potraviny ŠJ 28,74 s DPH 06.11.2017 HOOK, s.r.o., Košice 10.11.2017
Faktúra 479/17 Potraviny ŠJ 431,73 s DPH 06.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 10.11.2017
Faktúra 480/17 Potraviny ŠJ 585,52 s DPH 07.11.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 10.11.2017
Faktúra 481/17 Potraviny ŠJ 491,90 s DPH 07.11.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 10.11.2017
Faktúra 482/17 Potraviny ŠJ 491,56 s DPH 08.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 10.11.2017
Faktúra 483/17 Sprcha ku konvektomatu 54,00 s DPH 08.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 10.11.2017
Faktúra 484/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.11.2017
Faktúra 486/17 Kúrenie 2 080,16 s DPH 10.11.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 10.11.2017
Faktúra 475/17 Vodné stočné 519,91 s DPH 02.11.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 03.11.2017
Faktúra 487/17 Potraviny ŠJ 47,52 s DPH 13.11.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 17.11.2017
Faktúra 488/17 Potraviny ŠJ 330,60 s DPH 13.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.11.2017
Faktúra 489/17 Mobil ZŠ+ŠKD 19,02 s DPH 13.11.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 17.11.2017
Faktúra 490/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 13.11.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 17.11.2017
Faktúra 491/17 Potraviny ŠJ 14,38 s DPH 14.11.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 17.11.2017
Faktúra 492/17 Uč.pomôcky 532,00 s DPH 14.11.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava 17.11.2017
Faktúra 493/17 Internet 24,00 s DPH 16.11.2017 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava 17.11.2017
Faktúra 494/17 El.energia 1 616,88 s DPH 16.11.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 17.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3542