Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 306/14 Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 30.01.2014 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2014
Faktúra 582/17 Dvere 6 048,00 s DPH 19.12.2017 REPRO SERVIS s.r.o., Spišská Nová Ves 22.12.2017
Faktúra 573/17 Odvoz gastro odpadu 76,70 s DPH 18.12.2017 Technické služby Mesta Svit 22.12.2017
Faktúra 575/17 Brány - montáž 3 810,00 s DPH 18.12.2017 Škirta Pavol, Poprad 22.12.2017
Faktúra 574/17 Bezpečnostný projekt 153,60 s DPH 18.12.2017 SOMI Systems a.s., Banska Bystrica 22.12.2017
Faktúra 576/17 Vstavané skrine 1 080,00 s DPH 18.12.2017 ECO-FLOORING, s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 577/17 Potraviny ŠJ 102,88 s DPH 19.12.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 22.12.2017
Faktúra 578/17 Potraviny ŠJ 772,49 s DPH 19.12.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 579/17 Oprava stien + maľovanie 1 650,00 s DPH 19.12.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 22.12.2017
Faktúra 580/17 Izolovanie stropu v ŠKD 400,00 s DPH 19.12.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 22.12.2017
Faktúra 581/17 Uč.pomôcky SZP 65,19 s DPH 19.12.2017 Viliam Nemec NOBLE GARDEN, Pezinok 22.12.2017
Faktúra 583/17 Potraviny ŠJ 125,57 s DPH 20.12.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 22.12.2017
Faktúra 571/17 Potraviny ŠJ 10,60 s DPH 18.12.2017 HOOK, s.r.o., Košice 22.12.2017
Faktúra 584/17 Uč.pomôcky SZP 87,47 s DPH 20.12.2017 KVANT spol.s.r.o., Bratislava 22.12.2017
Faktúra 585/17 Materiál do ŠJ 269,74 s DPH 20.12.2017 CORA GASTRO s.r.o., Poprad 22.12.2017
Faktúra 586/17 Uč.pomôcky SZP 239,45 s DPH 20.12.2017 NOMILAND, s.r.o., Košice 22.12.2017
Faktúra 587/17 Vš.materiál 10,07 s DPH 20.12.2017 Kumran s.r.o., Stará Ľubovňa 22.12.2017
Faktúra 588/17 Uč.pomôcky SZP 117,19 s DPH 20.12.2017 Martinus.sk, s.r.o., Martin 22.12.2017
Faktúra 589/17 Uč.pomôcky SZP 17,72 s DPH 20.12.2017 Martinus.sk, s.r.o., Martin 22.12.2017
Faktúra 590/17 Potraviny ŠJ 27,81 s DPH 21.12.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 22.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3787