Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF339/25 Správa siete 7/25 + vš. materiál 362,85 s DPH Z-334/15, Z-5/18 05.08.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF421/25 Potraviny ŠJ 509,27 s DPH Z40/25 24.09.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF415/25 Potraviny ŠJ 823,00 s DPH Z-46/25 22.09.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF416/25 Činnosť BOZP 7-9/2025 180,00 s DPH Z-312/14 22.09.2025 Martin Majerčák Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF417/25 Učebnice ZŠ I.stupeň 667,30 s DPH O2025/109 Z-9/20 22.09.2025 AITEC, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF418/25 Aktualizácia + servis k programu ŠJ 70,36 s DPH O2025/122 23.09.2025 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF419/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 23.09.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF420/25 Potraviny ŠJ 282,85 s DPH Z40/25 23.09.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF422/25 Stravné pre účastníkov Erasmus+ v reštaurácii,Pekyland na Štrbskom Plese 168,00 s DPH O2025/117 24.09.2025 APRESKI s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF413/25 Potraviny ŠJ 631,50 s DPH Z-41/25, Z-42/25 19.09.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF423/25 Potraviny ŠJ 577,57 s DPH Z-41/25, Z-42/25 25.09.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF424/25 Ročný poplatok v programe Globe na školský,rok 2025/2026 110,00 s DPH Z-55/25 25.09.2025 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF425/25 Tonery ZŠ 779,81 s DPH O2025/120 26.09.2025 DAMEDIS, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF426/25 Preprava autobusom pre účastníkov Erasmus+,na Štrbské Pleso a Lopušnú dolinu 225,00 s DPH O2025/119 26.09.2025 BUJŇÁK GROUP, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF427/25 Stravné pre účastníkov Erasmus+ v reštaurácii,Lopušná dolina Resort v Lučivnej 129,70 s DPH O2025/118 26.09.2025 REKREATOUR, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF428/25 Učebnice ZŠ II. stupeň 529,75 s DPH O2025/108 26.09.2025 preškoly.sk, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF429/25 Vodné, stočné 61,35 s DPH Z-10/18 26.09.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF414/25 Učebnice ZŠ II. stupeň 44,40 s DPH O2025/91 19.09.2025 SPN - Mladé letá, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF412/25 Potvrdenie o výške cestovného v regionálnej,autobusovej doprave platného od 1.9.2025 5,10 s DPH O2025/103a 18.09.2025 Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra DF431/25 Potraviny ŠJ 3 028,90 s DPH Z-44/25 29.09.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3943