|
Zmluva |
306/14
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
333/17
|
Vš.materiál
|
869,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
329/17
|
Údržbárske práce
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
330/17
|
ASC Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
322/17
|
Údržba VT + vš.materiál
|
969,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
332/17
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/2017
|
Darovacia zmluva
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
DZ-2/2017
|
Darovacia zmluva
|
4 400.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-10/17
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
334/17
|
Vodné stočné
|
285,96 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
327/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
335/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
336/17
|
Maliarské práce
|
1 024,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Hrablay Jaroslav, Mengusovce |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
537/17
|
Pokládka PVC
|
1 105,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
ECO-FLOORING, s.r.o. Svit |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
338/17
|
Úprava exteriéru
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Janka Škvareková, Svit |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
339/17
|
Koberec
|
275,06 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
M.Barger, Gerlachov |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
340/17
|
El.energia
|
578,57 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
341/17
|
Kúrenie
|
1 030,17 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Bytový podnik s.r.o., Svit |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
342/17
|
Teflónové obrusy
|
230,26 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
TEXICOP s.r.o., Žilinat |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
328/17
|
Demontáž radiátorov
|
568,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Madzin Miroslav, Svit |
|
|
04.08.2017 |