|
Zmluva |
306/14
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
289/17
|
Potraviny ŠJ
|
128,63 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
286/17
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Asociácia mediačných centier Slovenska |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
287/17
|
Montáž a demontáž radiátorov
|
260,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Madzin Miroslav, Svit |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
288/17
|
Preprava odpadu
|
63,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 5/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-47/17
|
Darovacia zmluva
|
316,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Nadácia LETOKRUHY, Kežmarok |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-8/17
|
Zmluva o úhrade služieb spojených s užívaním priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
MUDr. Monika Borošová, s.r.o. Svit |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-9/17
|
Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č.: 2014_21_10_MD_001
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
290/17
|
Potraviny ŠJ
|
28,83 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
284/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
291/17
|
Potraviny ŠJ
|
125,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
292/17
|
Potraviny ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
293/17
|
Potraviny ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
294/17
|
Potraviny ŠJ
|
983,66 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
295/17
|
Potraviny ŠJ
|
63,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
296/17
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
4 644,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
TYRAPOL, spol.s.r.o., Oravská Lesná |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
297/17
|
Potraviny ŠJ
|
171,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
298/17
|
Tlačivá
|
79,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
285/17
|
El.energia
|
1 399,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
14.06.2017 |