Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF201/25 Potraviny ŠJ 575,00 s DPH Z-22/24 25.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF308/25 Vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie,stavby: "ZŠ Komenského 2 Svit - úprava priestorov" 922,50 s DPH O2025/52b 30.06.2025 PS PROJEKT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF302/25 Potraviny ŠJ 177,13 s DPH Z-25/24 26.06.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF303/25 Potraviny ŠJ 93,17 s DPH Z-22/24 26.06.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF304/25 Potraviny ŠJ 2 202,65 s DPH Z-23/24 26.06.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF305/25 Potraviny ŠJ 346,30 s DPH Z-21/24 26.06.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF306/25 Dar do ŠJ v rámci vernostného programu -,koreničky a prací gél 0,02 s DPH Z-25/24 26.06.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF307/25 Náklady spojené s ubytovaním pre p. riaditeľku,od 4.6. - 8.6.2025 196,00 s DPH 26.06.2025 Manageria Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF309/25 Elekt.nástenka - mes.poplatok 159,00 s DPH Z-20/22 30.06.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF300/25 Potraviny ŠJ 227,70 s DPH Z-24/24 25.06.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF310/25 Odvoz gastroodpadu 6/2025 51,76 s DPH Z-47/01 30.06.2025 Technické služby Mesta Svit Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF311/25 Batéria do tabletu ZŠ 29,70 s DPH O2025/66 01.07.2025 Servis na mobil s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF312/25 Výkon zodpov.osoby 7/25 54,00 s DPH Z-15/22 01.07.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF313/25 Systémová podpora URBIS 102,51 s DPH Z-1/20 01.07.2025 MADE spol.s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF314/25 Školenie: tímová reflexia v Poprade dňa 20.6.2025,pre 10 supervízorov 150,00 s DPH O2025/63 01.07.2025 Tomáš Macko Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF315/25 Mobil.hlas 4,05 s DPH Z-293/13 02.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF301/25 Potraviny ŠJ 169,96 s DPH Z-22/24 25.06.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF299/25 Potraviny ŠJ 2 704,24 s DPH Z-20/24 25.06.2025 MÄSO-TATRY s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF317/25 Vodné, stočné 732,99 s DPH Z-10/18 03.07.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF289/25 Ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok,za školu v prírode od 2.6.-6.6.2025 4 400.00 s DPH O2025/52a 17.06.2025 MXM, spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3708