Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2025/110 Kancelárske potreby 78,60 s DPH 12.09.2025 Pavol Krajňák Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 12.09.2025
Faktúra DF116/25 Potraviny ŠJ 439,23 s DPH Z-22/24 05.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF104/25 Potraviny ŠJ 1 557.43 s DPH Z-20/24 28.02.2025 MÄSO-TATRY s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF105/25 Potraviny ŠJ 189,64 s DPH Z-21/24 28.02.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 26.03.2025
Faktúra DF106/25 Potraviny ŠJ 363,33 s DPH Z-25/24 28.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 26.03.2025
Faktúra DF107/25 Potraviny ŠJ 683,11 s DPH Z-25/24 03.03.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF108/25 Potraviny ŠJ 309,69 s DPH Z-22/24 03.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF109/25 Čistiace prostriedky ZŠ 677,00 s DPH 03.03.2025 Ján Jakubčák Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF110/25 Výkon zodpov.osoby 3/25 54,00 s DPH Z-15/22 03.03.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF111/25 Nožná opierka I00 Ergohuman - pomôcka pre žiaka ZŠ 71,00 s DPH O2025/25 03.03.2025 stolicky24.sk s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF112/25 Tonery ZŠ 576,87 s DPH O2025/27 04.03.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF113/25 Školenie - vedenie supervízneho rozhovoru 150,00 s DPH 04.03.2025 Zetko o.z. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF114/25 Správa siete 2/25 + vš. materiál 431,25 s DPH Z-334/15, Z-5/18 04.03.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF115/25 Vodné, stočné 569,01 s DPH Z-10/18 05.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF117/25 Vonkajšie lavičky ZŠ 383,76 s DPH O2025/28 05.03.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF102/25 Potraviny ŠJ 953,07 s DPH Z-24/24 28.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF118/25 LOGO strojové výšivky ZŠ 271,58 s DPH O2025/30 06.03.2025 ĽUBICA, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF119/25 Potraviny ŠJ 258,30 s DPH Z-22/24 07.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF120/25 Zabezpečenie realizácie programu "Tréneri v škole" 100,00 s DPH O2025/2a ÚV SR – 933/2021 07.03.2025 Mgr. Erik Stenchlák Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF121/25 Odvoz a likvidácia chemikálií ZŠ 2 025,81 s DPH O2025/16a 07.03.2025 ALMI-EKO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3022