Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF252/25 Potraviny ŠJ 259,15 s DPH Z-22/24 30.05.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 30.05.2025
Objednávka O2025/76 Úprava priestorov ZŠ 11 941.82 s DPH 17.07.2025 Marek Jucha - JUHYSTAV Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.07.2025
Faktúra DF328/25 Interaktívny displej a držiak 1 848,00 s DPH O2025/68 Z-334/15, Z-5/18 14.07.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Faktúra DF329/25 Čistiace prostriedky ZŠ 212,68 s DPH O2025/70 15.07.2025 GASTROBAL s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Objednávka O2025/72 Oprava konvektomatu 265,00 s DPH 10.07.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Objednávka O2025/73 Nábytok 523,90 s DPH 17.07.2025 IKEA Bratislava s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.07.2025
Objednávka O2025/74 Oprava prasknutej vody v suteréne 270,00 s DPH 17.07.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.07.2025
Objednávka O2025/75 Dokončovacie stavebné práce - maľovanie triedy 220,00 s DPH 17.07.2025 FlexiTechnik, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.07.2025
Objednávka O2025/77 Tatami puzzle Truesteel - mäkká 107,35 s DPH 23.07.2025 StrongGear s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.07.2025
Faktúra DF326/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 6/2025 69,31 s DPH Z-13-15/20,5/22 10.07.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Objednávka O2025/78 Tatami puzzle Truesteel - mäkká 107,35 s DPH 31.07.2025 StrongGear s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF330/25 Nábytok 290,97 s DPH O2025/73 28.07.2025 IKEA Bratislava s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF331/25 Rekonštrukcia suterén kuchyňa 7 156,00 s DPH O2025/71 28.07.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF332/25 Oprava prasknutej vody v suteréne 270,00 s DPH O2025/74 28.07.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF333/25 Oprava konvektomatu 265,00 s DPH O2025/72 28.07.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF334/25 Mobil.hlas 5,00 s DPH Z-293/13 30.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF335/25 Tatami puzzle Truesteel - mäkká 107,35 s DPH O2025/77 30.07.2025 StrongGear s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra DF327/25 Elektrická energia 6/2025 1 537,23 s DPH Z-28/24 10.07.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Faktúra DF325/25 Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity 29,05 s DPH Z-1/24 10.07.2025 Východoslovenská distribučná, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF337/25 Podložka pod stoličku 92,99 s DPH O2025/69 31.07.2025 KP PLUS s.r.o Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3787