Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 469/15 Žalúzie do telocvične 360,00 s DPH 14.12.2015 Šerfel Stanislav, Štrba 18.12.2015
Faktúra 319/16 Žalúzie 357,00 s DPH 23.08.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 26.08.2016
Faktúra 313/16 Žalúzie 243,00 s DPH 09.08.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 12.08.2016
Faktúra 359/16 Žalúzie 99,60 s DPH 20.09.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 23.09.2016
Faktúra 458/17 Žalúzia 65,40 s DPH 23.10.2017 Šerfel Stanislav, Štrba 27.10.2017
Faktúra 547/16 Žalúzia 126,00 s DPH 13.12.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 16.12.2016
Faktúra 342/16 Štartovné čísla 1 327,80 s DPH 08.09.2016 Gama print, s.r.o., Smižany 09.09.2016
Faktúra 400/17 Štartovné čísla 720,00 s DPH 27.09.2017 Gama print, s.r.o., Smižany 29.09.2017
Faktúra 394/15 Športové potreby 308,54 s DPH 09.11.2015 MALUNET s.r.o., Mořkov 13.11.2015
Faktúra 442/15 Športové potreby 143,00 s DPH 02.12.2015 RWO Team, s.r.o., Třinec 07.12.2015
Faktúra 277/16 Športové potreby 1 500,00 s DPH 27.06.2016 SUDI s.r.o., Hurbanovo 30.06.2016
Faktúra 438/15 Športové potreby 63,95 s DPH 01.12.2015 Florbal.com s.r.o., Brno 07.12.2015
Faktúra 410/15 Športové potreby 44,38 s DPH 09.12.2015 MALUNET s.r.o., Mořkov 10.12.2015
Faktúra 465/15 Športové dresy 276,85 s DPH 10.12.2015 14sport, Jindřichuv Hradec 10.12.2015
Faktúra 437/15 Školský nábytok 1 511,80 s DPH 01.12.2015 Daffer, s.r.o., Prievidza 07.12.2015
Faktúra 386/14 Školské potreby HN 796,80 s DPH 06.10.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 06.10.2014
Faktúra 83/15 Školské potreby HN 780,20 s DPH 06.03.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 06.03.2015
Faktúra DF123/25 Školské pomôcky pre deti v HN 232,40 s DPH O2025/29 11.03.2025 KP PLUS s.r.o Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF314/25 Školenie: tímová reflexia v Poprade dňa 20.6.2025,pre 10 supervízorov 150,00 s DPH O2025/63 01.07.2025 Tomáš Macko Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Objednávka O2025/63 Školenie: tímová reflexia v Poprade dňa 20.6.2025,pre 10 supervízorov 150,00 s DPH 18.06.2025 Tomáš Macko Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2940