Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva DZ-3/21 Darovacia zmluva č. DZ-1/2021 5 974,56 s DPH 31.08.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ 31082021
Zmluva Z-2/22 Kolektívna zmluva pre rok 2022 s DPH 31012022 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 31012022
Zmluva Z-4/21 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 6001000312 42,62 s DPH 24.03.2021 Komunálna poisťovňa a.s. 26032021
Objednávka O2025/48 Tonery ZŠ 541,20 s DPH 29.04.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra DF197/25 Potraviny ŠJ 433,36 s DPH Z-21/24 16.04.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF187/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 3/2025 268,57 s DPH Z-13-15/20,5/22 10.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF188/25 Poháre na súťaž McDonald's Cup 48,45 s DPH O2025/45 10.04.2025 UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF189/25 Elektrická energia 3/2025 2 448,45 s DPH Z-28/24 10.04.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF190/25 Polepy na dvere ŠKD 92,25 s DPH O2025/46 10.04.2025 MANIRA, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF191/25 Potraviny ŠJ 2 840,32 s DPH Z-23/24 11.04.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF192/25 Potraviny ŠJ 799,42 s DPH Z-24/24 11.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF193/25 Potraviny ŠJ 93,66 s DPH Z-25/24 14.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF194/25 Náklady na teplo a TÚV za 3/2025 6 272,18 s DPH Z-5/21 14.04.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF196/25 Potraviny ŠJ 399,19 s DPH Z-22/24 16.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF195/25 Potraviny ŠJ 314,89 s DPH Z-25/24 15.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF198/25 Potraviny ŠJ 520,47 s DPH Z-25/24 23.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF205/25 Potraviny ŠJ 101,44 s DPH Z-25/24 30.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF210/25 Potraviny ŠJ 4 018,59 s DPH Z-23/24 30.04.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF209/25 Potraviny ŠJ 299,79 s DPH Z-21/24 30.04.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF208/25 Potraviny ŠJ 186,20 s DPH Z-22/24 30.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2793