Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva DZ-3/21 Darovacia zmluva č. DZ-1/2021 5 974,56 s DPH 31.08.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ 31082021
Zmluva Z-2/22 Kolektívna zmluva pre rok 2022 s DPH 31012022 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 31012022
Zmluva Z-4/21 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 6001000312 42,62 s DPH 24.03.2021 Komunálna poisťovňa a.s. 26032021
Faktúra DF329/25 Čistiace prostriedky ZŠ 212,68 s DPH O2025/70 15.07.2025 GASTROBAL s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Faktúra DF328/25 Interaktívny displej a držiak 1 848,00 s DPH O2025/68 Z-334/15, Z-5/18 14.07.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Faktúra DF327/25 Elektrická energia 6/2025 1 537,23 s DPH Z-28/24 10.07.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Faktúra DF326/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 6/2025 69,31 s DPH Z-13-15/20,5/22 10.07.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.07.2025
Faktúra DF297/25 Potraviny ŠJ 2 121,21 s DPH Z-23/24 23.06.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF304/25 Potraviny ŠJ 2 202,65 s DPH Z-23/24 26.06.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF303/25 Potraviny ŠJ 93,17 s DPH Z-22/24 26.06.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF302/25 Potraviny ŠJ 177,13 s DPH Z-25/24 26.06.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF301/25 Potraviny ŠJ 169,96 s DPH Z-22/24 25.06.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF299/25 Potraviny ŠJ 2 704,24 s DPH Z-20/24 25.06.2025 MÄSO-TATRY s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF298/25 Potraviny ŠJ 578,12 s DPH Z-22/24 24.06.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF293/25 Potraviny ŠJ 49,05 s DPH Z-25/24 19.06.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF296/25 Potraviny ŠJ 627,12 s DPH Z-24/24 23.06.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF295/25 Potraviny ŠJ 292,39 s DPH Z-22/24 23.06.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF294/25 Potraviny ŠJ 86,14 s DPH Z-25/24 20.06.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra DF306/25 Dar do ŠJ v rámci vernostného programu -,koreničky a prací gél 0,02 s DPH Z-25/24 26.06.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
Objednávka O2025/69 Podložka pod stoličku 99,14 s DPH 10.07.2025 KP PLUS s.r.o Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 18.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2940