|
Zmluva |
DZ-3/21
|
Darovacia zmluva č. DZ-1/2021
|
5 974,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
|
31082021 |
|
|
Zmluva |
Z-2/22
|
Kolektívna zmluva pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31012022 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31012022 |
|
|
Zmluva |
Z-4/21
|
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 6001000312
|
42,62 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
26032021 |
|
|
Faktúra |
DF427/25
|
Stravné pre účastníkov Erasmus+ v reštaurácii,Lopušná dolina Resort v Lučivnej
|
129,70 |
s DPH |
O2025/118
|
|
26.09.2025 |
REKREATOUR, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF420/25
|
Potraviny ŠJ
|
282,85 |
s DPH |
|
Z40/25
|
23.09.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF421/25
|
Potraviny ŠJ
|
509,27 |
s DPH |
|
Z40/25
|
24.09.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF422/25
|
Stravné pre účastníkov Erasmus+ v reštaurácii,Pekyland na Štrbskom Plese
|
168,00 |
s DPH |
O2025/117
|
|
24.09.2025 |
APRESKI s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF423/25
|
Potraviny ŠJ
|
577,57 |
s DPH |
|
Z-41/25, Z-42/25
|
25.09.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF424/25
|
Ročný poplatok v programe Globe na školský,rok 2025/2026
|
110,00 |
s DPH |
|
Z-55/25
|
25.09.2025 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF425/25
|
Tonery ZŠ
|
779,81 |
s DPH |
O2025/120
|
|
26.09.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF426/25
|
Preprava autobusom pre účastníkov Erasmus+,na Štrbské Pleso a Lopušnú dolinu
|
225,00 |
s DPH |
O2025/119
|
|
26.09.2025 |
BUJŇÁK GROUP, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF429/25
|
Vodné, stočné
|
61,35 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
26.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF428/25
|
Učebnice ZŠ II. stupeň
|
529,75 |
s DPH |
O2025/108
|
|
26.09.2025 |
preškoly.sk, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF418/25
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
O2025/122
|
|
23.09.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF430/25
|
Škárovacie vrece - školník
|
19,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF431/25
|
Potraviny ŠJ
|
3 028,90 |
s DPH |
|
Z-44/25
|
29.09.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF432/25
|
Toaletné papiere ZŠ
|
149,32 |
s DPH |
O2025/123
|
|
29.09.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF433/25
|
Mobil.hlas
|
5,00 |
s DPH |
|
Z-293/13
|
29.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF434/25
|
Elekt.nástenka - mes.poplatok
|
159,00 |
s DPH |
|
Z-20/22
|
30.09.2025 |
eSoft s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF435/25
|
Potraviny ŠJ
|
392,76 |
s DPH |
|
Z-39/25
|
30.09.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |