|
Zmluva |
Z-2/22
|
Kolektívna zmluva pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31012022 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31012022 |
|
Zmluva |
Z-5/22
|
Kúpna zmluva č. 2420315936
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21032022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
DF186/25
|
Potraviny ŠJ
|
57,23 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
10.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF185/25
|
Potraviny ŠJ
|
556,57 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
09.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF184/25
|
Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025"
|
48,00 |
s DPH |
O2025/2
|
|
08.04.2025 |
RVC združenie obcí - Štrba |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF183/25
|
Potraviny ŠJ
|
485,01 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
08.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF182/25
|
Potraviny ŠJ
|
543,45 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
07.04.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF181/25
|
Odvoz gastroodpadu 3/2025
|
51,76 |
s DPH |
|
Z-47/01
|
03.04.2025 |
Technické služby Mesta Svit |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF180/25
|
Administratívny servis
|
147,60 |
s DPH |
|
Z-11/24
|
03.04.2025 |
OSMONT elektromontáže, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF179/25
|
Správa siete 3/25 + vš. materiál
|
346,12 |
s DPH |
|
Z-334/15, Z-5/18
|
03.04.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF174/25
|
Potraviny ŠJ
|
893,25 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
02.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Objednávka |
O2025/44
|
Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov
|
43,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
DF175/25
|
Potraviny ŠJ
|
65,40 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
02.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF178/25
|
Prístup na systému Wordwall Štandard
|
324,00 |
s DPH |
O2025/26
|
|
02.04.2025 |
Visual Education Ltd |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF177/25
|
Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov
|
43,50 |
s DPH |
O2025/44
|
|
02.04.2025 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF176/25
|
Potraviny ŠJ
|
334,15 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
02.04.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF173/25
|
Výkon zodpov.osoby 4/25
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-15/22
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF172/25
|
Systémová podpora URBIS
|
102,51 |
s DPH |
|
Z-1/20
|
01.04.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF171/25
|
Vodné, stočné
|
657,71 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
01.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF166/25
|
Elekt.nástenka - poplatok za štvrťrok
|
153,73 |
s DPH |
|
Z-20/22
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |