|
Zmluva |
Z-2/22
|
Kolektívna zmluva pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31012022 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31012022 |
|
|
Zmluva |
Z-5/22
|
Kúpna zmluva č. 2420315936
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21032022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2025/123
|
Toaletné papiere ZŠ
|
149,32 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/122
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/121
|
Vzdelávacia exkurzia o živote bobrov 25.9.2025,Erasmus+
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
LESMÍR o.z. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/120
|
Tonery ZŠ
|
779,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/119
|
Preprava autobusom pre účastníkov Erasmus+,na Štrbské Pleso a Lopušnú dolinu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
BUJŇÁK GROUP, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/118
|
Stravné pre účastníkov Erasmus+ v reštaurácii,Lopušná dolina Resort v Lučivnej
|
129,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
REKREATOUR, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/117
|
Stravné pre účastníkov Erasmus+ v reštaurácii,Pekyland na Štrbskom Plese
|
168,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
APRESKI s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/116
|
Kancelárske potreby Erasmus+
|
122,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
JMSVIT s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF407/25
|
Potraviny ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
Z-41/25, Z-42/25
|
17.09.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF406/25
|
Nábytok - taburety ZŠ
|
1 029,00 |
s DPH |
O2025/60
|
|
17.09.2025 |
Mušla s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF405/25
|
Potraviny ŠJ
|
165,14 |
s DPH |
|
Z-39/25
|
17.09.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF404/25
|
Potraviny ŠJ
|
543,04 |
s DPH |
|
Z40/25
|
16.09.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF402/25
|
Oprava a montáž svetiel, elektroinštalácia, oprava,zásuviek, výmena kábla
|
1 453,00 |
s DPH |
O2025/113
|
|
16.09.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF403/25
|
Oprava zásuviek, montáž svetiel, elektroinštalácia
|
1 105,00 |
s DPH |
O2025/112
|
|
16.09.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/111
|
Kancelárske potreby
|
78,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Pavol Krajňák |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/113
|
Oprava radiátora a skriniek, montáž pitky,,vodoinštalácia, obklad okolo umývadiel
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF399/25
|
Potraviny ŠJ
|
4 623,78 |
s DPH |
|
Z-44/25
|
12.09.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF398/25
|
Potraviny ŠJ
|
616,93 |
s DPH |
|
Z-41/25, Z-42/25
|
12.09.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.09.2025 |