Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Z-2/22 Kolektívna zmluva pre rok 2022 s DPH 31012022 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 31012022
Zmluva Z-5/22 Kúpna zmluva č. 2420315936 204,00 s DPH 21032022 O2 Slovakia s.r.o. 21.03.2022
Faktúra DF79/25 Náklady na teplo a TÚV za 1/2025 8 567,64 s DPH Z-5/21 14.02.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF74/25 Potraviny ŠJ 334,89 s DPH Z-22/24 14.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF75/25 Servis klimatizácie 129,15 s DPH O2025/10 14.02.2025 Tatra Clima, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF76/25 Ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom kurze ZŠ,2.2.2025 - 7.2.2025 4 263,00 s DPH O2025/6b 14.02.2025 Vikartovsky mlyn, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF77/25 Lyžiarsky výcvik ZŠ II. stupeň - skipasy,v termíne od 3.2.2025 - 7.2.2025 2 037,00 s DPH O2025/6c 14.02.2025 SKI PARK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF78/25 Dobropis - oprava vyúčtovania tepla za rok 2024 -485,66 s DPH Z-5/21 14.02.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF80/25 Potraviny ŠJ 1 434,15 s DPH Z-23/24 14.02.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF73/25 Spotrebný materiál ZŠ - trubice, štartéry 311,00 s DPH 13.02.2025 SANLIGHT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF70/25 Potraviny ŠJ 343,33 s DPH Z-22/24 12.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF71/25 Potraviny ŠJ 487,46 s DPH Z-25/24 12.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF72/25 Elektrická energia 1/2025 3 157,18 s DPH Z-28/24 12.02.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF65/25 Potraviny ŠJ 1 050,21 s DPH Z-24/24 11.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF66/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 11.02.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF63/25 Účastnícky poplatok EduHub 2025 98,40 s DPH O2025/16 11.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF64/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-27/13 11.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF67/25 Školenie k informačnému systému URBIS 77,00 s DPH O2025/15 11.02.2025 MADE spol.s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF68/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 60,67 s DPH Z-13-15/20,5/22 11.02.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF69/25 Účastnícky poplatok EduHub 2025 61,50 s DPH O2025/16 11.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2625