Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Z-2/22 Kolektívna zmluva pre rok 2022 s DPH 31012022 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 31012022
Zmluva Z-5/22 Kúpna zmluva č. 2420315936 204,00 s DPH 21032022 O2 Slovakia s.r.o. 21.03.2022
Faktúra DF186/25 Potraviny ŠJ 57,23 s DPH Z-25/24 10.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF185/25 Potraviny ŠJ 556,57 s DPH Z-22/24 09.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF184/25 Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025" 48,00 s DPH O2025/2 08.04.2025 RVC združenie obcí - Štrba Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF183/25 Potraviny ŠJ 485,01 s DPH Z-22/24 08.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF182/25 Potraviny ŠJ 543,45 s DPH Z-22/24 07.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF181/25 Odvoz gastroodpadu 3/2025 51,76 s DPH Z-47/01 03.04.2025 Technické služby Mesta Svit Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF180/25 Administratívny servis 147,60 s DPH Z-11/24 03.04.2025 OSMONT elektromontáže, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF179/25 Správa siete 3/25 + vš. materiál 346,12 s DPH Z-334/15, Z-5/18 03.04.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF174/25 Potraviny ŠJ 893,25 s DPH Z-25/24 02.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Objednávka O2025/44 Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov 43,50 s DPH 02.04.2025 UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 08.04.2025
Faktúra DF175/25 Potraviny ŠJ 65,40 s DPH Z-25/24 02.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF178/25 Prístup na systému Wordwall Štandard 324,00 s DPH O2025/26 02.04.2025 Visual Education Ltd Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF177/25 Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov 43,50 s DPH O2025/44 02.04.2025 UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF176/25 Potraviny ŠJ 334,15 s DPH Z-25/24 02.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF173/25 Výkon zodpov.osoby 4/25 54,00 s DPH Z-15/22 01.04.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF172/25 Systémová podpora URBIS 102,51 s DPH Z-1/20 01.04.2025 MADE spol.s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF171/25 Vodné, stočné 657,71 s DPH Z-10/18 01.04.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF166/25 Elekt.nástenka - poplatok za štvrťrok 153,73 s DPH Z-20/22 31.03.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2765