|
Zmluva |
Z-2/22
|
Kolektívna zmluva pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31012022 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31012022 |
|
|
Zmluva |
Z-5/22
|
Kúpna zmluva č. 2420315936
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21032022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF240/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 743,95 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
16.05.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF239/25
|
Potraviny ŠJ
|
296,45 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
16.05.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF236/25
|
Potraviny ŠJ
|
-27,55 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
15.05.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF233/25
|
Potraviny ŠJ
|
179,86 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
15.05.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF234/25
|
Potraviny ŠJ
|
497,73 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
15.05.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF235/25
|
Potraviny ŠJ
|
358,36 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
15.05.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/51
|
Objednávame si u vás vyhotovenie geometrického,plánu na základe prijatej cenovej ponuky
|
2 660,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
A-GEO TATRY, spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF237/25
|
Náklady na laboratórnu analýzu posudzovaných,vzoriek v školskej jedálni
|
69,95 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF238/25
|
Náhradné atramenty ZŠ
|
30,88 |
s DPH |
O2025/49a
|
|
15.05.2025 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF232/25
|
Elektrická energia 4/2025
|
2 034,38 |
s DPH |
|
Z-28/24
|
14.05.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF231/25
|
Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 4/2025
|
72,96 |
s DPH |
|
Z-13-15/20,5/22
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/50
|
Školene Tipy a triky v IS URBIS dňa 22.5.2025
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF230/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-48/17
|
13.05.2025 |
HOOK s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF229/25
|
Vzdelávací program: Digitálne kompetencie pre,učiteľov - školský rok 2025/2026
|
70,00 |
s DPH |
O2025/47a
|
|
13.05.2025 |
JA Slovensko, n.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF228/25
|
Náklady na teplo a TÚV za 4/2025
|
4 552,55 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
13.05.2025 |
Bytový podnik |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF227/25
|
Výkon zodpov.osoby 5/25
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-15/22
|
13.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/49a
|
Náhradné atramenty ZŠ
|
30,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF226/25
|
Správa registratúry
|
900,82 |
s DPH |
O2025/49
|
|
12.05.2025 |
Archivovanie Sk s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |