|
Zmluva |
Z-2/22
|
Kolektívna zmluva pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31012022 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31012022 |
|
Zmluva |
Z-5/22
|
Kúpna zmluva č. 2420315936
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21032022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
DF170/25
|
Potraviny ŠJ
|
279,84 |
s DPH |
|
Z-21/24
|
31.03.2025 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF169/25
|
Potraviny ŠJ
|
951,73 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
31.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF167/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 564,50 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
31.03.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF166/25
|
Elekt.nástenka - poplatok za štvrťrok
|
153,73 |
s DPH |
|
Z-20/22
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF163/25
|
Potraviny ŠJ
|
330,94 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
28.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF162/25
|
Potraviny ŠJ
|
537,59 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
28.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF164/25
|
Školenie supervízorov dňa 27.3.2025
|
200,00 |
s DPH |
O2025/39
|
|
28.03.2025 |
Dečová Mária |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF165/25
|
Stravovanie pre zamestnancov pri príležitosti,Dňa učiteľov 28.3.2025
|
1 000,00 |
s DPH |
O2025/43
|
|
28.03.2025 |
REKREATOUR, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
Objednávka |
O2025/42
|
Kancelárska stolička riaditeľňa
|
236,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF161/25
|
Mobil.hlas
|
2,05 |
s DPH |
|
Z-293/13
|
27.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF160/25
|
Kancelárska stolička riaditeľňa
|
236,40 |
s DPH |
O2025/42
|
|
27.03.2025 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF159/25
|
Šetriče vody - koncovky na vodovody ZŠ
|
1 675,40 |
s DPH |
O2025/41
|
|
27.03.2025 |
rewater s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Objednávka |
O2025/43
|
Stravovanie pre zamestnancov pri príležitosti,Dňa učiteľov 28.3.2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
REKREATOUR, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF158/25
|
Údržbárske práce
|
1 815,00 |
s DPH |
O2025/40
|
|
26.03.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Objednávka |
O2025/40
|
Údržbárske práce
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Objednávka |
O2025/41
|
Šetriče vody - koncovky na vodovody ZŠ
|
1 675.40 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
rewater s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF156/25
|
Činnosť BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-312/14
|
25.03.2025 |
Majerčák Martin |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF157/25
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
OZ Rodič ľavou zadnou |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |