|
Zmluva |
Z-2/22
|
Kolektívna zmluva pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
31012022 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
31012022 |
|
|
Zmluva |
Z-5/22
|
Kúpna zmluva č. 2420315936
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21032022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2025/71
|
Nábytok
|
523,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF329/25
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
212,68 |
s DPH |
O2025/70
|
|
15.07.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF328/25
|
Interaktívny displej a držiak
|
1 848,00 |
s DPH |
O2025/68
|
Z-334/15, Z-5/18
|
14.07.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF326/25
|
Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 6/2025
|
69,31 |
s DPH |
|
Z-13-15/20,5/22
|
10.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF327/25
|
Elektrická energia 6/2025
|
1 537,23 |
s DPH |
|
Z-28/24
|
10.07.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/69
|
Podložka pod stoličku
|
99,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
KP PLUS s.r.o |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF325/25
|
Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity
|
29,05 |
s DPH |
|
Z-1/24
|
10.07.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/70
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
212,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
GASTROBAL s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF323/25
|
Náklady na teplo a TÚV za 6/2025
|
1 779,25 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
10.07.2025 |
Bytový podnik |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF324/25
|
Pedagogická dokumentácia
|
575,26 |
s DPH |
O2025/65
|
Z-4/18
|
10.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF322/25
|
Výmena zdroja pre kamery, preletovanie spojov ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
O2025/67
|
|
07.07.2025 |
Pavel Jaško EL-PAL |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF321/25
|
Správa siete 6/25 + vš. materiál
|
301,35 |
s DPH |
|
Z-334/15, Z-5/18
|
07.07.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/67
|
Oprava kamery
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2025 |
Pavel Jaško EL-PAL |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/68
|
Interaktívny displej a držiak
|
1 848.00 |
s DPH |
|
Z-334/15, Z-5/18
|
05.07.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF320/25
|
Hosting OPTIMUM 14.7.2025 - 13.7.2026
|
66,27 |
s DPH |
|
Z-5/16
|
04.07.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF318/25
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie,hudobných diel na podujatie Majáles 24.5.2025
|
151,29 |
s DPH |
|
Z-15/25
|
03.07.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF319/25
|
Geometrický plán - stavby, stav "C" KN ZŠ
|
2 660,00 |
s DPH |
O2025/51
|
|
03.07.2025 |
A-GEO TATRY, spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF317/25
|
Vodné, stočné
|
732,99 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
03.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
18.07.2025 |